Faktúry
Počet záznamov: 5890
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0463/19 | za opravu tel. klapky | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | HOKOBELL, s.r.o. | 47919949 | 68,40 € | 23.09.2019 | 26.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0464/19 | za ZZ utierky | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | JUNIOR-Slavomír Binčík | 34391509 | 73,01 € | 23.09.2019 | 26.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0465/19 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Masárstvo u Havelkú s.r.o. | 50351974 | 221,35 € | 23.09.2019 | 26.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0466/19 | za kreslá a taburetku | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | TEMPO KONDELA, s.r.o. | 36409154 | 163,01 € | 23.09.2019 | 26.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0467/19 | za všeobecný materiál | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | JUNIOR-Slavomír Binčík | 34391509 | 22,51 € | 23.09.2019 | 26.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0468/19 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MS-Ovocie zelenina, s.r.o. | 47894962 | 409,22 € | 23.09.2019 | 26.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0469/19 | za kolobežku Yedoo City | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Levron s.r.o. | 27850790 | 144,57 € | 23.09.2019 | 26.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0458/19 | za havarijné poistenie KIA | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Allianz slov.poisťovňa | 00151700 | 292,38 € | 20.09.2019 | 26.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0459/19 | povinné zmluvné poistenie KIA | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Allianz slov.poisťovňa | 00151700 | 133,00 € | 20.09.2019 | 26.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0461/19 | za zberače odpadkov | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 13,87 € | 20.09.2019 | 26.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0462/19 | stojan na odpadkový kôš GIMI Nature 2 | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | ALZA. SK | 36562939 | 26,50 € | 20.09.2019 | 26.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0460/19 | za plánovanú jesennú plošnú deratizáciu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Juraj Čerešník DDD Chem servis | 47843039 | 187,20 € | 20.09.2019 | 26.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0456/19 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Senické a skalické pekárne | 31416306 | 185,80 € | 19.09.2019 | 26.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0457/19 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 387,18 € | 19.09.2019 | 26.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0453/19 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Masárstvo u Havelkú s.r.o. | 50351974 | 162,46 € | 18.09.2019 | 26.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0455/19 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 354,61 € | 18.09.2019 | 26.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0454/19 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Ryba Žilina, s.r.o. | 31563490 | 210,13 € | 18.09.2019 | 26.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0451/19 | servisné práce na IT | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Lukáš Ivančík - Litech | 46433805 | 195,92 € | 17.09.2019 | 26.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0452/19 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Tropico Z, s.r.o. | 51927217 | 222,86 € | 17.09.2019 | 26.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0450/19 | za služby GDPR | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | REAL J & H group s.r.o. | 45687773 | 50,00 € | 16.09.2019 | 26.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0449/19 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Masárstvo u Havelkú s.r.o. | 50351974 | 262,10 € | 16.09.2019 | 01.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0448/19 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MS-Ovocie zelenina, s.r.o. | 47894962 | 330,41 € | 16.09.2019 | 01.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0444/19 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Senické a skalické pekárne | 31416306 | 252,85 € | 12.09.2019 | 16.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0445/19 | za služby TPO | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | M.S.-TPO Miroslav Sloboda | 44360355 | 250,00 € | 12.09.2019 | 16.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0446/19 | za bezpečnostno-technickú službu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Luka Team s.r.o. | 44199902 | 250,00 € | 12.09.2019 | 16.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0447/19 | za telek. služby | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 19,42 € | 12.09.2019 | 16.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0443/19 | za el. energiu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | ZSE energia | 36677281 | 1 572,84 € | 11.09.2019 | 13.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0436/19 | za smetnú nádobu 240 l | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Ferex, s.r.o. | 17682258 | 44,40 € | 11.09.2019 | 13.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0438/19 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 417,95 € | 11.09.2019 | 13.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0439/19 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Masárstvo u Havelkú s.r.o. | 50351974 | 188,35 € | 11.09.2019 | 13.09.2019 | Faktúra |