Faktúry
Počet záznamov: 5478
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0065/19 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Senické a skalické pekárne | 31416306 | 140,56 € | 08.02.2019 | 18.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0063/19 | aplikačné a systémové konzultácie | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | VEMA | 31355374 | 33,54 € | 07.02.2019 | 13.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0054/19 | roletové autom. navijaky | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | CEVASERVIS 310, spol. s r.o. | 34138579 | 30,00 € | 07.02.2019 | 13.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0057/19 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 434,44 € | 07.02.2019 | 13.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0058/19 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 24,19 € | 07.02.2019 | 13.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0059/19 | za odbornú prehliadku výťahu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Elvyt | 31419143 | 107,71 € | 07.02.2019 | 13.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0060/19 | za odbor. prehliadku plyn. zariadení | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Ing.Milan Feješ-Retlak | 11802219 | 860,17 € | 07.02.2019 | 13.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0061/19 | za odbornú prehliadku plyn.zariadení | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Ing.Milan Feješ-Retlak | 11802219 | 340,89 € | 07.02.2019 | 13.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0062/19 | za odbornú prehliadku plyn.zariadení | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Ing.Milan Feješ-Retlak | 11802219 | 111,69 € | 07.02.2019 | 13.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0056/19 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Ryba Žilina, s.r.o. | 31563490 | 142,20 € | 07.02.2019 | 13.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0055/19 | za rukavice pre zdrav. úsek | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | SOPHIA - RF, s.r.o. | 36791172 | 105,80 € | 07.02.2019 | 13.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0053/19 | za telekom. služby | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 48,98 € | 05.02.2019 | 13.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0050/19 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Masárstvo u Havelkú s.r.o. | 50351974 | 184,53 € | 04.02.2019 | 13.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0051/19 | za právne služby | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | JUDr. Maroš Palik | 30869056 | 222,35 € | 04.02.2019 | 13.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0052/19 | za poskytovanie bezpečnostnej služby ochrany objektu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | PROFI SECURITY, s.r.o. | 36857165 | 102,00 € | 04.02.2019 | 13.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0049/19 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MS-Ovocie zelenina, s.r.o. | 47894962 | 247,31 € | 04.02.2019 | 13.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0046/19 | za školenie PAM | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | VEMA | 31355374 | 54,00 € | 30.01.2019 | 03.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0043/19 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Masárstvo u Havelkú s.r.o. | 50351974 | 206,45 € | 30.01.2019 | 03.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0045/19 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 271,79 € | 30.01.2019 | 03.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0047/19 | za vodu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 463,84 € | 30.01.2019 | 03.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0048/19 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Ivan Koller cukrárenská výroba | 44421753 | 48,00 € | 30.01.2019 | 03.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0044/19 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Ryba Žilina, s.r.o. | 31563490 | 281,24 € | 30.01.2019 | 03.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0040/19 | za všeobecný materiál | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | JUNIOR-Slavomír Binčík | 34391509 | 169,64 € | 29.01.2019 | 03.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0041/19 | predplatné časopisu Golem | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Magnet Press, Slovakia | 31356958 | 11,40 € | 29.01.2019 | 03.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0042/19 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Senické a skalické pekárne | 31416306 | 155,43 € | 29.01.2019 | 03.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0038/19 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Masárstvo u Havelkú s.r.o. | 50351974 | 150,03 € | 28.01.2019 | 30.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0039/19 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MS-Ovocie zelenina, s.r.o. | 47894962 | 275,09 € | 28.01.2019 | 30.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0036/19 | za kontrolu EPS | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Telecom Alarm | 31349854 | 69,90 € | 24.01.2019 | 30.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0037/19 | za telekom. služby | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | ORANGE Slovensko | 25697270 | 154,49 € | 24.01.2019 | 30.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0035/19 | za stravné lístky | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | 36391000 | 908,40 € | 23.01.2019 | 30.01.2019 | Faktúra |