Faktúry
Počet záznamov: 5343
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0613/18 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MS-Ovocie zelenina, s.r.o. | 47894962 | 340,18 € | 11.12.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0616/18 | za koše na smeti | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Ing. Ferdinand Vrablec | 30895855 | 240,00 € | 11.12.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0604/18 | za el. energiu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | ZSE energia | 36677281 | 1 590,61 € | 10.12.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0605/18 | za poradenstvo GDPR | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | REAL J & H group s.r.o. | 45687773 | 50,00 € | 10.12.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0600/18 | za telekom. služby | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 53,50 € | 05.12.2018 | 07.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0602/18 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 18,94 € | 05.12.2018 | 07.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0603/18 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Masárstvo u Havelkú s.r.o. | 50351974 | 125,59 € | 05.12.2018 | 07.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0601/18 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Ryba Žilina, s.r.o. | 31563490 | 182,64 € | 05.12.2018 | 07.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0598/18 | za vozík na bielizeň + vaky | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | OXYGENIC s.r.o. | 28938593 | 299,01 € | 04.12.2018 | 07.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0597/18 | za bezpečnostnú službu ochrany objektu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | PROFI SECURITY, s.r.o. | 36857165 | 102,00 € | 04.12.2018 | 07.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0599/18 | PSS - lieky | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | SOPHIA - RF, s.r.o. | 36791172 | 278,60 € | 04.12.2018 | 03.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0589/18 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Masárstvo u Havelkú s.r.o. | 50351974 | 65,38 € | 03.12.2018 | 07.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0592/18 | za opravu chladiacich boxov | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Slezák Ambroz | 37172221 | 4 480,00 € | 03.12.2018 | 07.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0596/18 | za maliarske práce | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Alexander Šuba - Maliar - natierač | 32425481 | 7 100,00 € | 03.12.2018 | 07.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0588/18 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MS-Ovocie zelenina, s.r.o. | 47894962 | 284,14 € | 03.12.2018 | 07.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0590/18 | za servis KIA Ceed | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Malacky Auto s.r.o. | 46657789 | 186,80 € | 03.12.2018 | 07.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0595/18 | za vykonanie odbor. kurzu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Peter Matula - Ventil-Servis | 17755808 | 207,06 € | 03.12.2018 | 07.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0593/18 | za PC | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Zvac System s.r.o. | 35859911 | 722,05 € | 03.12.2018 | 07.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0591/18 | PSS - cigarety | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Ruža-Rudolf Ruža | 32630514 | 302,62 € | 03.12.2018 | 03.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0594/18 | za polystyrénový granulát | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | RAJ HOLDING s.r.o. | 47835427 | 43,49 € | 03.12.2018 | 03.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0587/18 | za plyn | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Slovenský plyn.priemysel | 35815256 | -6 739,72 € | 30.11.2018 | 06.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0586/18 | PSS lieky | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | SOPHIA - RF, s.r.o. | 36791172 | 209,05 € | 29.11.2018 | 03.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0578/18 | za vodu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 373,98 € | 29.11.2018 | 06.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0580/18 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Masárstvo u Havelkú s.r.o. | 50351974 | 141,72 € | 29.11.2018 | 06.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0581/18 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 416,84 € | 29.11.2018 | 06.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0582/18 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 108,00 € | 29.11.2018 | 06.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0583/18 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Ryba Žilina, s.r.o. | 31563490 | 147,86 € | 29.11.2018 | 06.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0584/18 | za obrusovinu z PVC 40 m | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | LUCITEX - interier s.r.o. | 47481471 | 235,20 € | 29.11.2018 | 06.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0579/18 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Senické a skalické pekárne | 31416306 | 143,34 € | 29.11.2018 | 07.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0585/18 | za RM umývací | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | RM Gastro - JAZ, s.r.o. | 34153004 | 158,40 € | 29.11.2018 | 07.12.2018 | Faktúra |