Faktúry
Počet záznamov: 5478
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0005/19 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Ryba Žilina, s.r.o. | 31563490 | 12,96 € | 08.01.2019 | 18.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0002/19 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 55,70 € | 04.01.2019 | 14.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0003/19 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 47,31 € | 04.01.2019 | 14.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0001/19 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Ryba Žilina, s.r.o. | 31563490 | 116,66 € | 02.01.2019 | 14.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0669/18 | za vodu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 279,65 € | 31.12.2018 | 14.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0670/18 | za 3-mesačnú kontrolu EPS | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Telecom Alarm | 31349854 | 264,07 € | 31.12.2018 | 14.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0671/18 | za telekom. služby | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 53,08 € | 31.12.2018 | 14.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0672/18 | za bezpečnostnú službu ochrany objektu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | PROFI SECURITY, s.r.o. | 36857165 | 102,00 € | 31.12.2018 | 14.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0668/18 | Inštalácia VT | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Zvac System s.r.o. | 35859911 | 120,72 € | 31.12.2018 | 14.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0675/18 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Senické a skalické pekárne | 31416306 | 186,56 € | 31.12.2018 | 18.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0674/18 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Senické a skalické pekárne | 31416306 | 164,50 € | 31.12.2018 | 18.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0677/18 | za el. energiu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | ZSE energia | 36677281 | 1 657,53 € | 31.12.2018 | 18.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0676/18 | za služby pod zmluvy 18-03/1 GDPR | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | REAL J & H group s.r.o. | 45687773 | 50,00 € | 31.12.2018 | 18.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0673/18 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MS-Ovocie zelenina, s.r.o. | 47894962 | 182,44 € | 31.12.2018 | 18.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0667/18 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Masárstvo u Havelkú s.r.o. | 50351974 | 467,30 € | 28.12.2018 | 02.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0660/18 | ooprava zdvíhacích zariadení | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | ARES, spol. s r.o. | 31363822 | 596,40 € | 27.12.2018 | 31.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0665/18 | servisné prehliadky | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Vladimír Kubovič | 32714319 | 168,00 € | 27.12.2018 | 31.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0662/18 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Masárstvo u Havelkú s.r.o. | 50351974 | 277,17 € | 27.12.2018 | 31.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0663/18 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Ivan Koller cukrárenská výroba | 44421753 | 120,00 € | 27.12.2018 | 31.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0664/18 | kompletné čistenie lapača tukov | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | CMT group | 47372141 | 264,00 € | 27.12.2018 | 31.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0666/18 | za telekom. služby | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | ORANGE Slovensko | 25697270 | 154,49 € | 27.12.2018 | 31.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0661/18 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MS-Ovocie zelenina, s.r.o. | 47894962 | 672,04 € | 27.12.2018 | 31.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0659/18 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Senické a skalické pekárne | 31416306 | 176,07 € | 21.12.2018 | 31.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0655/18 | za elektromontážne práce | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | PeGa-Tech spol. s r.o. | 45650896 | 201,02 € | 20.12.2018 | 28.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0656/18 | kancelárske potreby | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | JUNIOR-Slavomír Binčík | 34391509 | 98,28 € | 20.12.2018 | 28.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0657/18 | za čistenie odpadovej vody | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Obec Plavecké Podhradie | 00309788 | 895,85 € | 20.12.2018 | 28.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0658/18 | PSS lieky | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | SOPHIA - RF, s.r.o. | 36791172 | 175,85 € | 20.12.2018 | 03.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0649/18 | za osviežovače vzduchu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | CWS-boco Slovensko, s.r.o. | 31411045 | 244,39 € | 19.12.2018 | 27.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0650/18 | za vymaľovanie priestorov v administratívnej budove | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Alexander Šuba - Maliar - natierač | 32425481 | 849,00 € | 19.12.2018 | 27.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0652/18 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Masárstvo u Havelkú s.r.o. | 50351974 | 147,18 € | 19.12.2018 | 27.12.2018 | Faktúra |