Faktúry
Počet záznamov: 5343
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0550/18 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 362,73 € | 14.11.2018 | 19.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0548/18 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Ryba Žilina, s.r.o. | 31563490 | 123,12 € | 14.11.2018 | 19.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0544/18 | za opravu striech na budovách 04, 05, 06 | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Novex B4 v.o.s. | 34127186 | 96,00 € | 13.11.2018 | 19.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0545/18 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Senické a skalické pekárne | 31416306 | 201,77 € | 13.11.2018 | 19.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0539/18 | za el. energiu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | ZSE energia | 36677281 | 1 638,45 € | 12.11.2018 | 19.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0541/18 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Masárstvo u Havelkú s.r.o. | 50351974 | 90,95 € | 12.11.2018 | 19.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0543/18 | za práve v zmysle GDPR | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | REAL J & H group s.r.o. | 45687773 | 50,00 € | 12.11.2018 | 19.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0540/18 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MS-Ovocie zelenina, s.r.o. | 47894962 | 406,69 € | 12.11.2018 | 19.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0542/18 | PSS - lieky | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | SOPHIA - RF, s.r.o. | 36791172 | 305,96 € | 12.11.2018 | 03.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0534/18 | za obnovu domény | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | ATLANTIS Systems s.r.o. | 35844230 | 90,31 € | 07.11.2018 | 13.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0535/18 | za telekom. služby | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 47,33 € | 07.11.2018 | 13.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0537/18 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Masárstvo u Havelkú s.r.o. | 50351974 | 130,82 € | 07.11.2018 | 13.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0538/18 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 478,16 € | 07.11.2018 | 13.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0536/18 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Ryba Žilina, s.r.o. | 31563490 | 143,87 € | 07.11.2018 | 13.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0529/18 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Senické a skalické pekárne | 31416306 | 14,02 € | 05.11.2018 | 13.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0530/18 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Senické a skalické pekárne | 31416306 | 151,96 € | 05.11.2018 | 13.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0531/18 | za odbornú prehliadku výťahu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | ELVYT | 77563 | 107,71 € | 05.11.2018 | 13.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0533/18 | za vodu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 351,53 € | 05.11.2018 | 13.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0532/18 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MS-Ovocie zelenina, s.r.o. | 47894962 | 208,00 € | 05.11.2018 | 13.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0528/18 | za mesačnú kontrolu EPS | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Telecom Alarm | 31349854 | 69,90 € | 02.11.2018 | 13.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0527/18 | za ochranu objektu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | PROFI SECURITY, s.r.o. | 36857165 | 102,00 € | 02.11.2018 | 13.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0526/18 | PSS - cigarety | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Ruža-Rudolf Ruža | 32630514 | 332,98 € | 02.11.2018 | 03.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0525/18 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 252,56 € | 31.10.2018 | 13.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0524/18 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Ryba Žilina, s.r.o. | 31563490 | 143,10 € | 31.10.2018 | 13.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0519/18 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Masárstvo u Havelkú s.r.o. | 50351974 | 105,05 € | 29.10.2018 | 13.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0522/18 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Masárstvo u Havelkú s.r.o. | 50351974 | 341,63 € | 29.10.2018 | 13.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0521/18 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Ryba Žilina, s.r.o. | 31563490 | 86,96 € | 29.10.2018 | 13.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0523/18 | za rukavice a dezinfekciu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | SOPHIA - RF, s.r.o. | 36791172 | 157,26 € | 29.10.2018 | 13.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0520/18 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MS-Ovocie zelenina, s.r.o. | 47894962 | 388,01 € | 29.10.2018 | 13.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0515/18 | za telekom. služby | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | ORANGE Slovensko | 25697270 | 152,49 € | 24.10.2018 | 02.11.2018 | Faktúra |