Faktúry
Počet záznamov: 5478
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0444/19 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Senické a skalické pekárne | 31416306 | 252,85 € | 12.09.2019 | 16.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0445/19 | za služby TPO | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | M.S.-TPO Miroslav Sloboda | 44360355 | 250,00 € | 12.09.2019 | 16.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0446/19 | za bezpečnostno-technickú službu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Luka Team s.r.o. | 44199902 | 250,00 € | 12.09.2019 | 16.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0447/19 | za telek. služby | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 19,42 € | 12.09.2019 | 16.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0443/19 | za el. energiu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | ZSE energia | 36677281 | 1 572,84 € | 11.09.2019 | 13.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0436/19 | za smetnú nádobu 240 l | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Ferex, s.r.o. | 17682258 | 44,40 € | 11.09.2019 | 13.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0438/19 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 417,95 € | 11.09.2019 | 13.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0439/19 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Masárstvo u Havelkú s.r.o. | 50351974 | 188,35 € | 11.09.2019 | 13.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0440/19 | za plyn | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Slovenský plyn.priemysel | 35815256 | 2 725,00 € | 11.09.2019 | 13.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0441/19 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Masárstvo u Havelkú s.r.o. | 50351974 | 141,17 € | 11.09.2019 | 13.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0437/19 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Ryba Žilina, s.r.o. | 31563490 | 195,40 € | 11.09.2019 | 13.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0442/19 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MS-Ovocie zelenina, s.r.o. | 47894962 | 459,16 € | 11.09.2019 | 13.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0435/19 | za telek. služby | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 44,76 € | 10.09.2019 | 13.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0434/19 | oprava elektroinštalácie | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | PeGa-Tech spol. s r.o. | 45650896 | 272,50 € | 10.09.2019 | 13.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0433/19 | za Flipchart NOBO SHARK | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Dávid Vorčák Extreme Computers | 41964012 | 101,04 € | 09.09.2019 | 13.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0432/19 | za zverejnenie pracovnej ponuky | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Profesia, spol. s r.o. | 35800861 | 94,80 € | 06.09.2019 | 16.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0431/19 | za bezpečnostnú službu ochrany objektu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | PROFI SECURITY, s.r.o. | 36857165 | 102,00 € | 05.09.2019 | 10.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0424/19 | za právne služby | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | JUDr. Maroš Palik | 30869056 | 144,65 € | 04.09.2019 | 10.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0428/19 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Masárstvo u Havelkú s.r.o. | 50351974 | 115,58 € | 04.09.2019 | 10.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0430/19 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 430,28 € | 04.09.2019 | 10.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0429/19 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Ryba Žilina, s.r.o. | 31563490 | 221,45 € | 04.09.2019 | 10.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0425/19 | za všeobecný materiál | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | LUCITEX - interier s.r.o. | 47481471 | 183,66 € | 04.09.2019 | 10.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0426/19 | za látky | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | LUCITEX - interier s.r.o. | 47481471 | 50,48 € | 04.09.2019 | 10.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0427/19 | všeobecný materiál pre terapiu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | LUCITEX - interier s.r.o. | 47481471 | 101,94 € | 04.09.2019 | 10.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0422/19 | poistenie zodpovednosti za škodu - zákonné poistenie mot. vozidiel | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Kooperativa poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group | 00585441 | 164,04 € | 03.09.2019 | 10.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0423/19 | za stravné lístky | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | 36391000 | 1 356,56 € | 03.09.2019 | 10.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0421/19 | za dovoz a odvoz lavíc | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Obecný úrad Rohožník | 00309923 | 31,20 € | 02.09.2019 | 10.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0420/19 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MS-Ovocie zelenina, s.r.o. | 47894962 | 190,12 € | 02.09.2019 | 10.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0419/19 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Senické a skalické pekárne | 31416306 | 187,76 € | 30.08.2019 | 10.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0415/19 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 361,12 € | 28.08.2019 | 30.08.2019 | Faktúra |