Faktúry
Počet záznamov: 5343
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0318/19 | za právne služby advokáta | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | JUDr. Maroš Palik | 30869056 | 61,20 € | 03.07.2019 | 17.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0368/19 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 29,88 € | 03.07.2019 | 07.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0316/19 | za vodu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 380,72 € | 02.07.2019 | 17.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0317/19 | za bezpečnostnú službu ochrany objektu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | PROFI SECURITY, s.r.o. | 36857165 | 102,00 € | 02.07.2019 | 17.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0311/19 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Ivan Koller cukrárenská výroba | 44421753 | 80,20 € | 01.07.2019 | 17.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0312/19 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Senické a skalické pekárne | 31416306 | 170,41 € | 01.07.2019 | 17.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0313/19 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Masárstvo u Havelkú s.r.o. | 50351974 | 78,54 € | 01.07.2019 | 17.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0314/19 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Masárstvo u Havelkú s.r.o. | 50351974 | 190,06 € | 01.07.2019 | 17.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0310/19 | za klimatizáciu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | BYTSERVIS 2M s.r.o. | 46796193 | 1 167,36 € | 01.07.2019 | 17.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0315/19 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MS-Ovocie zelenina, s.r.o. | 47894962 | 335,29 € | 01.07.2019 | 17.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0300/19 | za telekom. služby | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | ORANGE Slovensko | 25697270 | 155,06 € | 27.06.2019 | 02.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0302/19 | za orezávanie koruny stromov | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Novex B4 v.o.s. | 34127186 | 576,00 € | 27.06.2019 | 02.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0303/19 | za ročnú odbornú prehliadku EPS | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Telecom Alarm | 31349854 | 375,56 € | 27.06.2019 | 02.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0304/19 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Masárstvo u Havelkú s.r.o. | 50351974 | 187,83 € | 27.06.2019 | 02.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0306/19 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Masárstvo u Havelkú s.r.o. | 50351974 | 159,69 € | 27.06.2019 | 02.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0308/19 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 357,53 € | 27.06.2019 | 02.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0307/19 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Ryba Žilina, s.r.o. | 31563490 | 174,47 € | 27.06.2019 | 02.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0301/19 | za rukavice pre zdr. úsek | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | SOPHIA - RF, s.r.o. | 36791172 | 119,90 € | 27.06.2019 | 02.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0305/19 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MS-Ovocie zelenina, s.r.o. | 47894962 | 357,18 € | 27.06.2019 | 02.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0309/19 | za web stránku | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Jozef Haršány | 47213272 | 775,00 € | 27.06.2019 | 02.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0297/19 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 111,55 € | 21.06.2019 | 02.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0298/19 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 106,35 € | 21.06.2019 | 02.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0299/19 | za revíziu prenos. el. spotrebičov | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | TRIMAN s.r.o. | 46408177 | 500,00 € | 21.06.2019 | 02.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0296/19 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Senické a skalické pekárne | 31416306 | 210,10 € | 20.06.2019 | 02.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0295/19 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Ryba Žilina, s.r.o. | 31563490 | 193,46 € | 20.06.2019 | 02.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0292/19 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Masárstvo u Havelkú s.r.o. | 50351974 | 236,24 € | 19.06.2019 | 27.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0293/19 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 356,88 € | 19.06.2019 | 27.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0294/19 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Ryba Žilina, s.r.o. | 31563490 | 222,38 € | 19.06.2019 | 27.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0287/19 | za všeob. materiál | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | JUNIOR-Slavomír Binčík | 34391509 | 29,00 € | 18.06.2019 | 27.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0288/19 | za všeob. materiál | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Michal Repta - MRC | 43304885 | 751,16 € | 18.06.2019 | 27.06.2019 | Faktúra |