Faktúry
Počet záznamov: 5478
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0567/19 | za poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkovou činnosťou | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Allianz slov.poisťovňa | 00151700 | 232,37 € | 14.11.2019 | 27.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0562/19 | za plyn | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Slovenský plyn.priemysel | 35815256 | 2 725,00 € | 13.11.2019 | 21.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0563/19 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Masárstvo u Havelkú s.r.o. | 50351974 | 204,87 € | 13.11.2019 | 21.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0565/19 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 584,11 € | 13.11.2019 | 21.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0566/19 | za čistiace prostriedky | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Michal Repta - MRC | 43304885 | 674,28 € | 13.11.2019 | 21.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0564/19 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Ryba Žilina, s.r.o. | 31563490 | 115,37 € | 13.11.2019 | 21.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0557/19 | za el. energiu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | ZSE energia | 36677281 | 1 710,78 € | 11.11.2019 | 14.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0558/19 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Senické a skalické pekárne | 31416306 | 227,83 € | 11.11.2019 | 14.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0559/19 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Masárstvo u Havelkú s.r.o. | 50351974 | 269,54 € | 11.11.2019 | 14.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0561/19 | výmena batérií | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | PROFI SECURITY, s.r.o. | 36857165 | 97,49 € | 11.11.2019 | 14.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0560/19 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MS-Ovocie zelenina, s.r.o. | 47894962 | 356,51 € | 11.11.2019 | 14.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0554/19 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 29,88 € | 08.11.2019 | 14.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0555/19 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 44,28 € | 08.11.2019 | 14.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0556/19 | za práce v zmysle GDPR | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | REAL J & H group s.r.o. | 45687773 | 50,00 € | 08.11.2019 | 14.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0550/19 | digitalizácia multim. nosiča "Spievajme na ľudovú nôtu" | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Ing. Spusta Pavel - GEPOS | 30894646 | 240,00 € | 07.11.2019 | 12.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0553/19 | za fotografickú dokumentáciu "Spievajme na ľudovú nôtu" | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | TRIMAN s.r.o. | 46408177 | 110,00 € | 07.11.2019 | 12.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0551/19 | za telekom. služby | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 44,80 € | 07.11.2019 | 14.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0552/19 | odborná prehliadka výťahu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Elvyt | 31419143 | 107,71 € | 07.11.2019 | 14.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0547/19 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Masárstvo u Havelkú s.r.o. | 50351974 | 204,15 € | 06.11.2019 | 11.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0549/19 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 387,70 € | 06.11.2019 | 11.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0548/19 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Ryba Žilina, s.r.o. | 31563490 | 111,97 € | 06.11.2019 | 11.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0543/19 | za právne služby | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | JUDr. Maroš Palik | 30869056 | 79,20 € | 05.11.2019 | 11.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0545/19 | za vodu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 385,21 € | 05.11.2019 | 11.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0544/19 | za bezpečnostné služby ochrany objektu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | PROFI SECURITY, s.r.o. | 36857165 | 102,00 € | 05.11.2019 | 11.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0546/19 | za prenájom zvukovej techniky - Spievajme na ľudovú nôtu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | František Šteffek - Agentúra Treffa | 34473394 | 100,00 € | 05.11.2019 | 12.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0541/19 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MS-Ovocie zelenina, s.r.o. | 47894962 | 287,81 € | 04.11.2019 | 11.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0540/19 | za občerstvenie "Spievajme na ľudovú nôtu" | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Agropartner | 34134000 | 721,50 € | 04.11.2019 | 11.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0538/19 | za prenájom KD - Spievajme na ľudovú nôtu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Obec Sološnica | 310026 | 100,00 € | 04.11.2019 | 12.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0539/19 | za ubytovanie zahraničných účastníkov 11. ročníka Spievajme na ľudovú nôtu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Agropartner | 34134000 | 900,00 € | 04.11.2019 | 12.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0542/19 | pozvánky, diplomy - "Spievajme na ľudovú nôtu" | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Jozef Gerthofer | 11695722 | 150,00 € | 04.11.2019 | 12.11.2019 | Faktúra |