Faktúry
Počet záznamov: 5478
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0687/19 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Masárstvo u Havelkú s.r.o. | 50351974 | 71,36 € | 31.12.2019 | 14.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0688/19 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Senické a skalické pekárne | 31416306 | 283,12 € | 31.12.2019 | 14.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0684/19 | za bezpečnostnú službu ochrany objektu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | PROFI SECURITY, s.r.o. | 36857165 | 102,00 € | 31.12.2019 | 14.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0667/19 | za záhradné lavičky | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | ALZA. SK | 36562939 | 913,10 € | 30.12.2019 | 03.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0670/19 | za telekom. služby | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | ORANGE Slovensko | 25697270 | 161,32 € | 30.12.2019 | 03.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0671/19 | za nábytok | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | TEMPO KONDELA, s.r.o. | 36409154 | 781,35 € | 30.12.2019 | 03.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0672/19 | za opravu chladiaceho boxu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Slezák Ambroz | 37172221 | 129,72 € | 30.12.2019 | 03.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0674/19 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Ivan Koller cukrárenská výroba | 44421753 | 66,00 € | 30.12.2019 | 03.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0676/19 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Masárstvo u Havelkú s.r.o. | 50351974 | 800,11 € | 30.12.2019 | 03.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0678/19 | za kalkulačky a fén | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | ALZA. SK | 36562939 | 140,00 € | 30.12.2019 | 03.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0681/19 | za tlačiareň HP Laser Jet | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | ALZA. SK | 36562939 | 234,19 € | 30.12.2019 | 03.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0682/19 | Čistenie lapača tukov | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | CMT group | 47372141 | 384,00 € | 30.12.2019 | 03.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0668/19 | za telekom. služby | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 33,18 € | 30.12.2019 | 03.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0673/19 | za trampolínu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Internet Mall Slovakia, s.r.o. | 35950226 | 145,00 € | 30.12.2019 | 03.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0675/19 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MS-Ovocie zelenina, s.r.o. | 47894962 | 303,84 € | 30.12.2019 | 03.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0677/19 | Otočná stolička FRED 2 x | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Kika Nábytok Slovensko s.r.o. | 35883103 | 288,80 € | 30.12.2019 | 03.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0680/19 | za LED trubice | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Bc. Iveta Olbertová ILED | 45665478 | 82,50 € | 30.12.2019 | 03.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0669/19 | za služby v zmysle GDPR | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | REAL J & H group s.r.o. | 45687773 | 50,00 € | 30.12.2019 | 03.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0679/19 | regál na šanóny 6 políc | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Bludovický Svatý Jan s.r.o. | 28645995 | 1 052,00 € | 30.12.2019 | 03.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0665/19 | za 3 mesačnú kontrolu EPS | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Telecom Alarm | 31349854 | 264,07 € | 23.12.2019 | 03.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0666/19 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Masárstvo u Havelkú s.r.o. | 50351974 | 241,70 € | 23.12.2019 | 03.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0654/19 | za optravu konvektomatu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | RM Gastro - JAZ, s.r.o. | 34153004 | 237,65 € | 20.12.2019 | 30.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0655/19 | za vývoz prečerpávačky | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Obec Sološnica | 310026 | 23,92 € | 20.12.2019 | 30.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0662/19 | za televízory, veže, rádio | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | ALZA. SK | 36562939 | 964,90 € | 20.12.2019 | 30.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0657/19 | za alkohol tester V-net CA10FS | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Vlan ts s.r.o. | 50707515 | 102,50 € | 20.12.2019 | 30.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0656/19 | za servis plyn. kotla Buderus GE 434X | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Vladimír Kubovič | 32714319 | 168,00 € | 20.12.2019 | 30.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0653/19 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Senické a skalické pekárne | 31416306 | 131,74 € | 20.12.2019 | 30.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0660/19 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 207,48 € | 20.12.2019 | 30.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0661/19 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 343,40 € | 20.12.2019 | 30.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0658/19 | za mater. pre zdrav.úsek | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | SOPHIA - RF, s.r.o. | 36791172 | 112,07 € | 20.12.2019 | 30.12.2019 | Faktúra |