Faktúry
Počet záznamov: 5478
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0055/20 | odborná prehliadka výťahu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Elvyt | 31419143 | 107,71 € | 10.02.2020 | 13.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0058/20 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Ryba Žilina, s.r.o. | 31563490 | 101,51 € | 10.02.2020 | 13.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0057/20 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Ryba Žilina, s.r.o. | 31563490 | 225,53 € | 10.02.2020 | 13.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0061/20 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MS-Ovocie zelenina, s.r.o. | 47894962 | 392,59 € | 10.02.2020 | 13.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0052/20 | za el. energiu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | ZSE energia | 36677281 | 1 960,03 € | 07.02.2020 | 13.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0053/20 | za telekom. služby | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 32,61 € | 07.02.2020 | 13.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0050/20 | za plyn | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Slovenský plyn.priemysel | 35815256 | 2 734,00 € | 06.02.2020 | 10.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0051/20 | za právne služby | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | JUDr. Maroš Palik | 30869056 | 79,20 € | 06.02.2020 | 10.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0048/20 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 386,92 € | 05.02.2020 | 10.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0047/20 | za rukavice pre zdr. úsek | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | SOPHIA - RF, s.r.o. | 36791172 | 119,90 € | 05.02.2020 | 10.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0049/20 | za plyn | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Slovenský plyn.priemysel | 35815256 | 2 734,00 € | 05.02.2020 | 06.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0046/20 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 138,00 € | 04.02.2020 | 06.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0045/20 | za bezpečnostnú službu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | PROFI SECURITY, s.r.o. | 36857165 | 102,00 € | 04.02.2020 | 06.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0041/20 | za seminár PAM | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | VEMA | 31355374 | 54,00 € | 03.02.2020 | 06.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0042/20 | za opravu elektroinšt. | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | PeGa-Tech spol. s r.o. | 45650896 | 131,22 € | 03.02.2020 | 06.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0043/20 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Masárstvo u Havelkú s.r.o. | 50351974 | 267,46 € | 03.02.2020 | 06.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0044/20 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MS-Ovocie zelenina, s.r.o. | 47894962 | 301,07 € | 03.02.2020 | 06.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0040/20 | za časopis Golem | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Magnet Press, Slovakia | 31356958 | 11,40 € | 31.01.2020 | 06.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0035/20 | za účasť na seminári | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | JUDr. Danica Bedlovičová, vzdelávacia agentúra s.r.o. | 52587657 | 80,00 € | 30.01.2020 | 06.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0036/20 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Senické a skalické pekárne | 31416306 | 28,80 € | 30.01.2020 | 06.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0037/20 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Masárstvo u Havelkú s.r.o. | 50351974 | 170,11 € | 30.01.2020 | 06.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0039/20 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 306,05 € | 30.01.2020 | 06.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0038/20 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Ryba Žilina, s.r.o. | 31563490 | 283,88 € | 30.01.2020 | 06.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0034/20 | Tabuľa Pozor mokrá podlaha | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Internet Mall Slovakia, s.r.o. | 35950226 | 14,90 € | 30.01.2020 | 06.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0033/20 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Senické a skalické pekárne | 31416306 | 227,80 € | 28.01.2020 | 31.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0028/20 | za vodu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 276,28 € | 27.01.2020 | 31.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0029/20 | za telekom. služby | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | ORANGE Slovensko | 25697270 | 137,67 € | 27.01.2020 | 31.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0030/20 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Masárstvo u Havelkú s.r.o. | 50351974 | 152,56 € | 27.01.2020 | 31.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0027/20 | za právo užívania IS Cygnus | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | IReSoft, s.r.o. | 26297850 | 696,78 € | 27.01.2020 | 31.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0032/20 | za stravné lístky | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | 36391000 | 1 925,80 € | 27.01.2020 | 31.01.2020 | Faktúra |