Faktúry
Počet záznamov: 5478
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0086/20 | za mesačnú kontrolu EPS | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Telecom Alarm | 31349854 | 69,90 € | 25.02.2020 | 04.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0085/20 | za telekom. služby | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | ORANGE Slovensko | 25697270 | 157,12 € | 25.02.2020 | 12.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0087/20 | za vývoz komunálneho odpadu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Obec Plavecké Podhradie | 00309788 | 5 000,00 € | 25.02.2020 | 16.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0084/20 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MS-Ovocie zelenina, s.r.o. | 47894962 | 374,09 € | 24.02.2020 | 27.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0083/20 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Masárstvo u Havelkú s.r.o. | 50351974 | 179,85 € | 24.02.2020 | 27.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0082/20 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Masárstvo u Havelkú s.r.o. | 50351974 | 76,84 € | 24.02.2020 | 27.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0081/20 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Masárstvo u Havelkú s.r.o. | 50351974 | 81,44 € | 24.02.2020 | 12.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0079/20 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Senické a skalické pekárne | 31416306 | 258,02 € | 21.02.2020 | 27.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0080/20 | za ZZ utierky | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | JUNIOR-Slavomír Binčík | 34391509 | 73,01 € | 21.02.2020 | 27.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0075/20 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Ryba Žilina, s.r.o. | 31563490 | 199,82 € | 19.02.2020 | 27.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0078/20 | oprava výťahu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Elvyt | 31419143 | 29,64 € | 19.02.2020 | 27.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0076/20 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 266,13 € | 19.02.2020 | 27.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0077/20 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 359,13 € | 19.02.2020 | 27.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0074/20 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Masárstvo u Havelkú s.r.o. | 50351974 | 212,29 € | 19.02.2020 | 27.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0072/20 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MS-Ovocie zelenina, s.r.o. | 47894962 | 256,71 € | 17.02.2020 | 24.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0071/20 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Masárstvo u Havelkú s.r.o. | 50351974 | 230,39 € | 17.02.2020 | 24.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0073/20 | časopis Sestra | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Silvia Hodálová - VIUSS | 47982594 | 15,00 € | 17.02.2020 | 24.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0070/20 | za čistiace potreby | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Michal Repta - MRC | 43304885 | 779,98 € | 13.02.2020 | 24.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0064/20 | za služby GDPR | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | REAL J & H group s.r.o. | 45687773 | 50,00 € | 12.02.2020 | 18.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0069/20 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Ryba Žilina, s.r.o. | 31563490 | 178,37 € | 12.02.2020 | 18.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0065/20 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Senické a skalické pekárne | 31416306 | 218,41 € | 12.02.2020 | 18.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0066/20 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 341,75 € | 12.02.2020 | 18.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0067/20 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 23,43 € | 12.02.2020 | 18.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0068/20 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 67,28 € | 12.02.2020 | 18.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0063/20 | za plyn | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Slovenský plyn.priemysel | 35815256 | 2 734,00 € | 11.02.2020 | 18.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0062/20 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Masárstvo u Havelkú s.r.o. | 50351974 | 168,40 € | 11.02.2020 | 18.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0060/20 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Masárstvo u Havelkú s.r.o. | 50351974 | 184,21 € | 10.02.2020 | 13.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0056/20 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Masárstvo u Havelkú s.r.o. | 50351974 | 144,13 € | 10.02.2020 | 13.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0059/20 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 51,27 € | 10.02.2020 | 13.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0054/20 | za telekom. služby | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 45,52 € | 10.02.2020 | 13.02.2020 | Faktúra |