Faktúry
Počet záznamov: 5343
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0647/19 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Ryba Žilina, s.r.o. | 31563490 | 631,30 € | 18.12.2019 | 27.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFKV/0002/19 | kotol plynový | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | RM Gastro - JAZ, s.r.o. | 34153004 | 3 001,20 € | 17.12.2019 | 18.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0637/19 | za zálohovanie dát | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Lukáš Ivančík - Litech | 46433805 | 1 089,00 € | 17.12.2019 | 18.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0638/19 | za dodanie kancelárskeho balíku Office | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Lukáš Ivančík - Litech | 46433805 | 886,38 € | 17.12.2019 | 18.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0639/19 | za maliarske a natieračské práce | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Alexander Šuba - Maliar - natierač | 32425481 | 670,00 € | 17.12.2019 | 27.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0630/19 | za materiál - horáková armatúra | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | CORDIS, s.r.o. | 36301256 | 979,92 € | 16.12.2019 | 18.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0631/19 | za opravu plynových zariadení | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | CORDIS, s.r.o. | 36301256 | 749,44 € | 16.12.2019 | 18.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0628/19 | za GPS navigáciu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | ALZA. SK | 36562939 | 159,26 € | 16.12.2019 | 18.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0635/19 | za opravu kupelne | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | KNOSS s.r.o. | 31427162 | 5 991,00 € | 16.12.2019 | 18.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0636/19 | za nástenky | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | ALZA. SK | 36562939 | 184,50 € | 16.12.2019 | 18.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0629/19 | za vybavenie kúpeľne | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Osuský Igor - ROGI | 34391070 | 901,18 € | 16.12.2019 | 18.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0632/19 | za koberec | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | LUCITEX - interier s.r.o. | 47481471 | 303,60 € | 16.12.2019 | 18.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0633/19 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MS-Ovocie zelenina, s.r.o. | 47894962 | 280,94 € | 16.12.2019 | 18.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0634/19 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MS-Ovocie zelenina, s.r.o. | 47894962 | 13,00 € | 16.12.2019 | 18.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0626/19 | Projektor Epson EB-W05 | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | ALZA. SK | 36562939 | 378,96 € | 13.12.2019 | 18.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0627/19 | za čistiace potreby | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Michal Repta - MRC | 43304885 | 986,59 € | 13.12.2019 | 18.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0623/19 | za opravu zdvíhacích zariadení | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | ARES, spol. s r.o. | 31363822 | 126,00 € | 12.12.2019 | 17.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0620/19 | za všeobecný mater. | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | COLORMIKA s.r.o. | 36561291 | 748,70 € | 12.12.2019 | 17.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0621/19 | za farby a štetce | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | COLORMIKA s.r.o. | 36561291 | 581,28 € | 12.12.2019 | 17.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0622/19 | za maliarske a natieračske práce | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Alexander Šuba - Maliar - natierač | 32425481 | 6 710,00 € | 12.12.2019 | 17.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0624/19 | z všeob. materiál | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | JUNIOR-Slavomír Binčík | 34391509 | 29,14 € | 12.12.2019 | 17.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFKV/0001/19 | dodávka a montáž otvoreného prístrešku | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | BATEA-STAV,s.r.o | 35739312 | 5 998,80 € | 12.12.2019 | 17.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0625/19 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Gamapek OK s.r.o. | 44764413 | 67,20 € | 12.12.2019 | 17.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0616/19 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Masárstvo u Havelkú s.r.o. | 50351974 | 244,73 € | 11.12.2019 | 17.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0618/19 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 472,84 € | 11.12.2019 | 17.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0619/19 | za tonery repas | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | HaSo - Ing.Marian Novota,PhD. | 32633726 | 344,00 € | 11.12.2019 | 17.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0617/19 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Ryba Žilina, s.r.o. | 31563490 | 197,42 € | 11.12.2019 | 17.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0612/19 | za plyn | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Slovenský plyn.priemysel | 35815256 | 164,58 € | 10.12.2019 | 17.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0613/19 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Senické a skalické pekárne | 31416306 | 242,59 € | 10.12.2019 | 17.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0614/19 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Masárstvo u Havelkú s.r.o. | 50351974 | 163,89 € | 10.12.2019 | 17.12.2019 | Faktúra |