Faktúry
Počet záznamov: 5343
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0071/20 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Masárstvo u Havelkú s.r.o. | 50351974 | 230,39 € | 17.02.2020 | 24.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0073/20 | časopis Sestra | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Silvia Hodálová - VIUSS | 47982594 | 15,00 € | 17.02.2020 | 24.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0070/20 | za čistiace potreby | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Michal Repta - MRC | 43304885 | 779,98 € | 13.02.2020 | 24.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0064/20 | za služby GDPR | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | REAL J & H group s.r.o. | 45687773 | 50,00 € | 12.02.2020 | 18.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0069/20 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Ryba Žilina, s.r.o. | 31563490 | 178,37 € | 12.02.2020 | 18.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0065/20 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Senické a skalické pekárne | 31416306 | 218,41 € | 12.02.2020 | 18.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0066/20 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 341,75 € | 12.02.2020 | 18.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0067/20 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 23,43 € | 12.02.2020 | 18.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0068/20 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 67,28 € | 12.02.2020 | 18.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0063/20 | za plyn | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Slovenský plyn.priemysel | 35815256 | 2 734,00 € | 11.02.2020 | 18.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0062/20 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Masárstvo u Havelkú s.r.o. | 50351974 | 168,40 € | 11.02.2020 | 18.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0060/20 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Masárstvo u Havelkú s.r.o. | 50351974 | 184,21 € | 10.02.2020 | 13.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0056/20 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Masárstvo u Havelkú s.r.o. | 50351974 | 144,13 € | 10.02.2020 | 13.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0059/20 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 51,27 € | 10.02.2020 | 13.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0054/20 | za telekom. služby | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 45,52 € | 10.02.2020 | 13.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0055/20 | odborná prehliadka výťahu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Elvyt | 31419143 | 107,71 € | 10.02.2020 | 13.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0058/20 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Ryba Žilina, s.r.o. | 31563490 | 101,51 € | 10.02.2020 | 13.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0057/20 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Ryba Žilina, s.r.o. | 31563490 | 225,53 € | 10.02.2020 | 13.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0061/20 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MS-Ovocie zelenina, s.r.o. | 47894962 | 392,59 € | 10.02.2020 | 13.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0052/20 | za el. energiu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | ZSE energia | 36677281 | 1 960,03 € | 07.02.2020 | 13.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0053/20 | za telekom. služby | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 32,61 € | 07.02.2020 | 13.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0050/20 | za plyn | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Slovenský plyn.priemysel | 35815256 | 2 734,00 € | 06.02.2020 | 10.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0051/20 | za právne služby | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | JUDr. Maroš Palik | 30869056 | 79,20 € | 06.02.2020 | 10.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0048/20 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 386,92 € | 05.02.2020 | 10.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0047/20 | za rukavice pre zdr. úsek | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | SOPHIA - RF, s.r.o. | 36791172 | 119,90 € | 05.02.2020 | 10.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0049/20 | za plyn | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Slovenský plyn.priemysel | 35815256 | 2 734,00 € | 05.02.2020 | 06.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0046/20 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 138,00 € | 04.02.2020 | 06.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0045/20 | za bezpečnostnú službu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | PROFI SECURITY, s.r.o. | 36857165 | 102,00 € | 04.02.2020 | 06.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0041/20 | za seminár PAM | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | VEMA | 31355374 | 54,00 € | 03.02.2020 | 06.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0042/20 | za opravu elektroinšt. | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | PeGa-Tech spol. s r.o. | 45650896 | 131,22 € | 03.02.2020 | 06.02.2020 | Faktúra |