Faktúry
Počet záznamov: 5478
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0207/20 | za el. energiu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | ZSE energia | 36677281 | 1 747,17 € | 11.05.2020 | 25.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0206/20 | odborná prehliadka výťahu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Elvyt | 31419143 | 107,71 € | 07.05.2020 | 19.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0205/20 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Masárstvo u Havelkú s.r.o. | 50351974 | 227,19 € | 06.05.2020 | 19.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0204/20 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 349,23 € | 06.05.2020 | 19.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0203/20 | za tel. služby | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 40,08 € | 06.05.2020 | 19.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0200/20 | za opravu umývačky, kotla, šporáka | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Michal Koporec | 50768379 | 472,20 € | 05.05.2020 | 19.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0201/20 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Senické a skalické pekárne | 31416306 | 208,71 € | 05.05.2020 | 19.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0202/20 | za bezpečnostnú službu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | PROFI SECURITY, s.r.o. | 36857165 | 132,00 € | 05.05.2020 | 19.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0199/20 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Senické a skalické pekárne | 31416306 | 195,70 € | 04.05.2020 | 19.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0198/20 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Masárstvo u Havelkú s.r.o. | 50351974 | 210,23 € | 30.04.2020 | 19.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0196/20 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 179,04 € | 29.04.2020 | 19.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0195/20 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 341,89 € | 29.04.2020 | 19.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0192/20 | za vodu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 380,72 € | 29.04.2020 | 19.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0197/20 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Ryba Žilina, s.r.o. | 31563490 | 264,91 € | 29.04.2020 | 19.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0194/20 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MS-Ovocie zelenina, s.r.o. | 47894962 | 222,12 € | 29.04.2020 | 19.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0193/20 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MS-Ovocie zelenina, s.r.o. | 47894962 | 440,46 € | 29.04.2020 | 19.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0189/20 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Masárstvo u Havelkú s.r.o. | 50351974 | 170,84 € | 27.04.2020 | 04.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0188/20 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Masárstvo u Havelkú s.r.o. | 50351974 | 263,92 € | 27.04.2020 | 04.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0187/20 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Masárstvo u Havelkú s.r.o. | 50351974 | 95,86 € | 27.04.2020 | 04.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0190/20 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 215,08 € | 27.04.2020 | 04.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0191/20 | za telek. služby | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | ORANGE Slovensko | 25697270 | 166,96 € | 27.04.2020 | 04.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0184/20 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 285,76 € | 23.04.2020 | 29.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0186/20 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Senické a skalické pekárne | 31416306 | 208,67 € | 23.04.2020 | 29.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0185/20 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Ryba Žilina, s.r.o. | 31563490 | 167,20 € | 23.04.2020 | 29.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0183/20 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MS-Ovocie zelenina, s.r.o. | 47894962 | 226,30 € | 23.04.2020 | 29.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0182/20 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MS-Ovocie zelenina, s.r.o. | 47894962 | 442,11 € | 23.04.2020 | 29.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0180/20 | za čistiace a dezinf. potreby | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Michal Repta - MRC | 43304885 | 895,72 € | 17.04.2020 | 23.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0181/20 | za Ecopress PET drvič PET fliaš | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | ALZA. SK | 36562939 | 32,38 € | 17.04.2020 | 23.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0178/20 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Masárstvo u Havelkú s.r.o. | 50351974 | 100,89 € | 16.04.2020 | 23.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0179/20 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Senické a skalické pekárne | 31416306 | 211,10 € | 16.04.2020 | 23.04.2020 | Faktúra |