Faktúry
Počet záznamov: 5478
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0299/20 | za rukavice | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | SOPHIA - RF, s.r.o. | 36791172 | 117,00 € | 13.07.2020 | 16.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0302/20 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MS-Ovocie zelenina, s.r.o. | 47894962 | 304,74 € | 13.07.2020 | 16.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0294/20 | za opravu kalového čerpadla | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | JKS Karol Slezák | 43085415 | 428,04 € | 13.07.2020 | 16.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0295/20 | za právo užívať IS Cygnus | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | IReSoft, s.r.o. | 26297850 | 696,78 € | 13.07.2020 | 17.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0291/20 | za kalibráciu alkohol testera | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Kalibrovanie | 52355764 | 19,00 € | 03.07.2020 | 14.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0292/20 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 90,00 € | 03.07.2020 | 14.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0293/20 | za bezpečnostnú službu ochrany objektu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | PROFI SECURITY, s.r.o. | 36857165 | 102,00 € | 03.07.2020 | 14.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0290/20 | za opravu chladiaceho boxu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Slezák Ambroz | 37172221 | 88,56 € | 02.07.2020 | 14.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0285/20 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Masárstvo u Havelkú s.r.o. | 50351974 | 400,43 € | 01.07.2020 | 14.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0288/20 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 246,11 € | 01.07.2020 | 14.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0287/20 | za Hosting | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | WebSupport, s.r.o. | 36421928 | 63,36 € | 01.07.2020 | 14.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0286/20 | za čistenie vody | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Obec Plavecké Podhradie | 00309788 | 900,56 € | 01.07.2020 | 14.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0289/20 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Ryba Žilina, s.r.o. | 31563490 | 380,02 € | 01.07.2020 | 14.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0284/20 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MS-Ovocie zelenina, s.r.o. | 47894962 | 127,60 € | 01.07.2020 | 14.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0281/20 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Masárstvo u Havelkú s.r.o. | 50351974 | 133,81 € | 29.06.2020 | 03.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0283/20 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Senické a skalické pekárne | 31416306 | 234,22 € | 29.06.2020 | 03.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0282/20 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MS-Ovocie zelenina, s.r.o. | 47894962 | 264,42 € | 29.06.2020 | 03.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0280/20 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 184,03 € | 26.06.2020 | 03.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0276/20 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Masárstvo u Havelkú s.r.o. | 50351974 | 189,41 € | 24.06.2020 | 03.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0278/20 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 351,36 € | 24.06.2020 | 03.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0277/20 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Ryba Žilina, s.r.o. | 31563490 | 227,36 € | 24.06.2020 | 03.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0279/20 | za telekom. služby | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | ORANGE Slovensko | 25697270 | 148,18 € | 24.06.2020 | 14.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0272/20 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Masárstvo u Havelkú s.r.o. | 50351974 | 118,25 € | 22.06.2020 | 03.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0273/20 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Ryba Žilina, s.r.o. | 31563490 | 112,68 € | 22.06.2020 | 03.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0275/20 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MS-Ovocie zelenina, s.r.o. | 47894962 | 209,10 € | 22.06.2020 | 03.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0274/20 | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MS-Ovocie zelenina, s.r.o. | 47894962 | 354,64 € | 22.06.2020 | 03.07.2020 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0271/20 | za ročnú odbornú prehliadku EPS | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Telecom Alarm | 31349854 | 375,56 € | 19.06.2020 | 03.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0270/20 | za kancelársky materiál | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | JUNIOR-Slavomír Binčík | 34391509 | 76,80 € | 18.06.2020 | 29.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0269/20 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Senické a skalické pekárne | 31416306 | 191,63 € | 18.06.2020 | 29.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0266/20 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Masárstvo u Havelkú s.r.o. | 50351974 | 191,28 € | 17.06.2020 | 29.06.2020 | Faktúra |