Faktúry
Počet záznamov: 5478
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0446/20 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Senické a skalické pekárne | 31416306 | 194,97 € | 07.10.2020 | 12.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0445/20 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Ryba Žilina, s.r.o. | 31563490 | 348,73 € | 07.10.2020 | 12.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0448/20 | za pokladanie a lepenie PVC na izolačke | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | LUCITEX - interier s.r.o. | 47481471 | 636,77 € | 07.10.2020 | 12.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0450/20 | za služby GDPR | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | REAL J & H group s.r.o. | 45687773 | 50,00 € | 07.10.2020 | 12.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0447/20 | za havarijné poistenie Citroen Jumper | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Kooperativa poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group | 00585441 | 479,43 € | 07.10.2020 | 26.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0442/20 | za toaletný papier MINI ONE ECO | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Pharm s.r.o. | 46767851 | 204,00 € | 06.10.2020 | 12.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0440/20 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Masárstvo u Havelkú s.r.o. | 50351974 | 89,56 € | 05.10.2020 | 12.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0441/20 | za jednorazové ochranné rúška | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | STAVMONTA-SLOVAKIA s.r.o. | 31709281 | 180,00 € | 05.10.2020 | 12.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0439/20 | za právo užívania IS Cygnus | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | IReSoft, s.r.o. | 26297850 | 696,78 € | 05.10.2020 | 13.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0434/20 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Masárstvo u Havelkú s.r.o. | 50351974 | 67,38 € | 02.10.2020 | 09.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0435/20 | za školenie | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | PROEKO BA s.r.o. - Inštitút vzdelávania | 35900831 | 79,00 € | 02.10.2020 | 09.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0436/20 | za vodu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 536,34 € | 02.10.2020 | 09.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0438/20 | paušálny poplatok | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Lukáš Ivančík - Litech | 46433805 | 150,00 € | 02.10.2020 | 09.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0437/20 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MS-Ovocie zelenina, s.r.o. | 47894962 | 166,00 € | 02.10.2020 | 09.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0433/20 | za bezpečnostnú službu ochrany objektu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | PROFI SECURITY, s.r.o. | 36857165 | 102,00 € | 02.10.2020 | 12.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0428/20 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Senické a skalické pekárne | 31416306 | 230,86 € | 30.09.2020 | 09.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0429/20 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Ryba Žilina, s.r.o. | 31563490 | 99,86 € | 30.09.2020 | 09.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0432/20 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Masárstvo u Havelkú s.r.o. | 50351974 | 35,61 € | 30.09.2020 | 12.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0431/20 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 275,58 € | 30.09.2020 | 12.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0430/20 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 229,44 € | 30.09.2020 | 12.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0426/20 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Masárstvo u Havelkú s.r.o. | 50351974 | 122,34 € | 28.09.2020 | 30.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0427/20 | za 3mes. kontrolu EPS | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Telecom Alarm | 31349854 | 264,07 € | 28.09.2020 | 30.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0425/20 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MS-Ovocie zelenina, s.r.o. | 47894962 | 411,10 € | 28.09.2020 | 30.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0424/20 | za telekom. služby | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | ORANGE Slovensko | 25697270 | 136,73 € | 24.09.2020 | 29.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0423/20 | za revíziu elektrickej inštalácie 05 | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | TRIMAN s.r.o. | 46408177 | 520,00 € | 23.09.2020 | 29.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0421/20 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Masárstvo u Havelkú s.r.o. | 50351974 | 372,77 € | 23.09.2020 | 29.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0419/20 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 456,22 € | 23.09.2020 | 29.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0422/20 | Povinné zmluvné poistenie KIA Ceed | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Allianz slov.poisťovňa | 00151700 | 144,21 € | 23.09.2020 | 29.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0420/20 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Ryba Žilina, s.r.o. | 31563490 | 99,42 € | 23.09.2020 | 29.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0417/20 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Masárstvo u Havelkú s.r.o. | 50351974 | 50,57 € | 21.09.2020 | 29.09.2020 | Faktúra |