Faktúry
Počet záznamov: 5478
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0177/20 | za telekom. služby | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 35,16 € | 16.04.2020 | 23.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0173/20 | za antibakteriálny roztok | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | UNITRADE MARKET s.r.o. | 48029637 | 330,00 € | 15.04.2020 | 23.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0174/20 | mobilný germicídny žiarič | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | PROMOS s.r.o. | 34130730 | 339,60 € | 15.04.2020 | 23.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0175/20 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 286,04 € | 15.04.2020 | 23.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0176/20 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Ryba Žilina, s.r.o. | 31563490 | 84,42 € | 15.04.2020 | 23.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0172/20 | za služby GDPR | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | REAL J & H group s.r.o. | 45687773 | 50,00 € | 15.04.2020 | 23.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0171/20 | za el. energiu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | ZSE energia | 36677281 | 1 825,83 € | 14.04.2020 | 23.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0166/20 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Masárstvo u Havelkú s.r.o. | 50351974 | 587,84 € | 14.04.2020 | 23.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0164/20 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Masárstvo u Havelkú s.r.o. | 50351974 | 192,40 € | 14.04.2020 | 23.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0168/20 | za ZZ utierky | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | JUNIOR-Slavomír Binčík | 34391509 | 73,01 € | 14.04.2020 | 23.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0162/20 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 446,28 € | 14.04.2020 | 23.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0165/20 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Ivan Koller cukrárenská výroba | 44421753 | 147,10 € | 14.04.2020 | 23.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0160/20 | za telek. služby | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 41,09 € | 14.04.2020 | 23.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0157/20 | za PC služby | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Lukáš Ivančík - Litech | 46433805 | 488,90 € | 14.04.2020 | 23.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0170/20 | za plyn | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Slovenský plyn.priemysel | 35815256 | 2 734,00 € | 14.04.2020 | 23.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0169/20 | za čistenie odp. vody | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Obec Plavecké Podhradie | 00309788 | 992,31 € | 14.04.2020 | 23.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0167/20 | za právo užívania IS Cygnus | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | IReSoft, s.r.o. | 26297850 | 696,78 € | 14.04.2020 | 23.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0161/20 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Ryba Žilina, s.r.o. | 31563490 | 200,06 € | 14.04.2020 | 23.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0159/20 | za ruška a rukavice pre zdravotný úsek | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | SOPHIA - RF, s.r.o. | 36791172 | 208,70 € | 14.04.2020 | 23.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0158/20 | za bezgluténové potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | SOPHIA - RF, s.r.o. | 36791172 | 30,95 € | 14.04.2020 | 23.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0163/20 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MS-Ovocie zelenina, s.r.o. | 47894962 | 255,20 € | 14.04.2020 | 23.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0156/20 | za RM umývací a oplachový | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | RM Gastro - JAZ, s.r.o. | 34153004 | 267,60 € | 03.04.2020 | 20.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0155/20 | za bezpečnostnú službu ochrany objektu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | PROFI SECURITY, s.r.o. | 36857165 | 102,00 € | 02.04.2020 | 20.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0154/20 | za plátené tašky na terapiu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | ESKO spol. s r.o. | 30998646 | 74,89 € | 01.04.2020 | 20.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0152/20 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 731,29 € | 01.04.2020 | 20.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0151/20 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Ryba Žilina, s.r.o. | 31563490 | 398,87 € | 01.04.2020 | 20.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0153/20 | za vytvorenie emailovej schránky | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Jozef Haršány | 47213272 | 3,00 € | 01.04.2020 | 20.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0150/20 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Masárstvo u Havelkú s.r.o. | 50351974 | 210,59 € | 31.03.2020 | 20.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0144/20 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Masárstvo u Havelkú s.r.o. | 50351974 | 111,18 € | 31.03.2020 | 20.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0147/20 | za vodu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 335,80 € | 31.03.2020 | 20.04.2020 | Faktúra |