Faktúry
Počet záznamov: 5343
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0133/20 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MS-Ovocie zelenina, s.r.o. | 47894962 | 312,86 € | 23.03.2020 | 26.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0125/20 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Masárstvo u Havelkú s.r.o. | 50351974 | 526,49 € | 19.03.2020 | 25.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0124/20 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Masárstvo u Havelkú s.r.o. | 50351974 | 162,62 € | 19.03.2020 | 25.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0130/20 | za čistiace potreby | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Michal Repta - MRC | 43304885 | 776,40 € | 19.03.2020 | 25.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0129/20 | za pracie prášky | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Diversey Slovensko, s.r.o. | 35835401 | 2 190,19 € | 19.03.2020 | 25.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0127/20 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 1 006,00 € | 19.03.2020 | 25.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0126/20 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 285,50 € | 19.03.2020 | 25.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0131/20 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Senické a skalické pekárne | 31416306 | 209,46 € | 19.03.2020 | 25.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0128/20 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Ryba Žilina, s.r.o. | 31563490 | 271,08 € | 19.03.2020 | 25.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0123/20 | vytvorenie emailovej schránky | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Jozef Haršány | 47213272 | 3,00 € | 19.03.2020 | 25.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0122/20 | za telekom. služby | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 31,33 € | 13.03.2020 | 25.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0121/20 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 320,61 € | 11.03.2020 | 20.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0120/20 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Ryba Žilina, s.r.o. | 31563490 | 118,02 € | 11.03.2020 | 20.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0116/20 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Senické a skalické pekárne | 31416306 | 227,93 € | 10.03.2020 | 16.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0117/20 | za plyn | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Slovenský plyn.priemysel | 35815256 | 2 734,00 € | 10.03.2020 | 16.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0115/20 | za služby GDPR | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | REAL J & H group s.r.o. | 45687773 | 50,00 € | 10.03.2020 | 16.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0118/20 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Masárstvo u Havelkú s.r.o. | 50351974 | 55,61 € | 10.03.2020 | 20.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0119/20 | za rukavice a dezinfekciu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | SOPHIA - RF, s.r.o. | 36791172 | 245,98 € | 10.03.2020 | 20.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0114/20 | za opravu stoličkového výťahu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | ARES, spol. s r.o. | 31363822 | 236,40 € | 09.03.2020 | 12.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0109/20 | za toaletný papier a dávkovače L ONE MINI | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Pharm s.r.o. | 46767851 | 146,47 € | 09.03.2020 | 12.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0110/20 | za el. energiu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | ZSE energia | 36677281 | 1 821,82 € | 09.03.2020 | 12.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0112/20 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Masárstvo u Havelkú s.r.o. | 50351974 | 262,28 € | 09.03.2020 | 12.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0108/20 | za telekom. služby | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 45,04 € | 09.03.2020 | 12.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0113/20 | za právne služby | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | JUDr. Maroš Palik | 30869056 | 79,20 € | 09.03.2020 | 12.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0111/20 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MS-Ovocie zelenina, s.r.o. | 47894962 | 318,52 € | 09.03.2020 | 12.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0104/20 | za pásku do dymo štítkovača | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | JUNIOR-Slavomír Binčík | 34391509 | 11,45 € | 06.03.2020 | 12.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0106/20 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Ivan Koller cukrárenská výroba | 44421753 | 137,30 € | 06.03.2020 | 12.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0105/20 | za bezpečnostnú službu ochrany objektu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | PROFI SECURITY, s.r.o. | 36857165 | 102,00 € | 06.03.2020 | 12.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0107/20 | za prepravu nábytku | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Miroslav Polakovič - MARTINA | 17629560 | 189,53 € | 06.03.2020 | 12.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0099/20 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Masárstvo u Havelkú s.r.o. | 50351974 | 213,47 € | 04.03.2020 | 12.03.2020 | Faktúra |