Faktúry
Počet záznamov: 7041
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0141/26 | BBkampaň 5040x2380 | Divadlo Aréna | 30777810 | Bittner print s.r.o. | 35736534 | 16,40 € | 19.03.2026 | 20.03.2026 | Faktúra | |||||
| DF/0135/26 | Zdvihacie zariadenie - lietanie Hirošima | Divadlo Aréna | 30777810 | Pavel Chmelan Palight | 40361667 | 210,00 € | 15.03.2026 | 20.03.2026 | Faktúra | |||||
| DF/0134/26 | Program Citilight 03/26 | Divadlo Aréna | 30777810 | Bittner print s.r.o. | 35736534 | 82,00 € | 14.03.2026 | 20.03.2026 | Faktúra | |||||
| DF/0130/26 | Sprostredkovanie herca na predstavení Zvieratká | Divadlo Aréna | 30777810 | Servis Verbis s.r.o. | 50158996 | 369,00 € | 11.03.2026 | 19.03.2026 | Faktúra | |||||
| DF/0127/26 | Sprostredkovanie herca na predstavení iRSKA KLIATBA , BELLA FIGURA | Divadlo Aréna | 30777810 | FILIP LOMBARD S.R.O. | 50088947 | 602,70 € | 11.03.2026 | 19.03.2026 | Faktúra | |||||
| DF/0131/26 | Pyrotechnika a plyn do predstavenai Nepriateľ ľudu | Divadlo Aréna | 30777810 | ADJ Group s.r.o. | 44160704 | 263,22 € | 11.03.2026 | 19.03.2026 | Faktúra | |||||
| DF/0129/26 | Sprostredkovanie herca na predstavení Skleneny zverinec | Divadlo Aréna | 30777810 | BLAU-ONE s.r.o. | 44500483 | 369,00 € | 11.03.2026 | 19.03.2026 | Faktúra | |||||
| DF/0133/26 | Monitoring médií v mesiaci 0226 | Divadlo Aréna | 30777810 | Slovakia Online s.r.o. | 31402445 | 172,20 € | 11.03.2026 | 20.03.2026 | Faktúra | |||||
| DF/0121/26 | Sprostredkovanie herca na predstavení Irska kliatba | Divadlo Aréna | 30777810 | D&K&P | 36557625 | 250,00 € | 06.03.2026 | 19.03.2026 | Faktúra | |||||
| DF/0125/26 | Upratovacie práce február 2026 | Divadlo Aréna | 30777810 | Kvalitné službys.r.o. - r.s.p. | 53863631 | 1 874,25 € | 06.03.2026 | 19.03.2026 | Faktúra | |||||
| DF/0126/26 | Upratovacie práce 022026 | Divadlo Aréna | 30777810 | Kvalitné službys.r.o. - r.s.p. | 53863631 | 1 680,00 € | 06.03.2026 | 19.03.2026 | Faktúra | |||||
| DF/0123/26 | Dodávka elektrckej energie | Divadlo Aréna | 30777810 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 4 920,55 € | 06.03.2026 | 20.03.2026 | Faktúra | |||||
| DF/0122/26 | Dodávka elektrckej energie | Divadlo Aréna | 30777810 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 4 910,47 € | 06.03.2026 | 20.03.2026 | Faktúra | |||||
| DF/0119/26 | Strážna služba 2/26 | Divadlo Aréna | 30777810 | AMG Security s.r.o. | 46268995 | 6 640,20 € | 05.03.2026 | 17.03.2026 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF/0120/26 | Tantiemy za mesiac 2/26 | Divadlo Aréna | 30777810 | LITA, autorská spoločnosť | 420166 | 1 864,29 € | 05.03.2026 | 19.03.2026 | Faktúra | |||||
| DF/0118/26 | Tantiemy za predstavenia | Divadlo Aréna | 30777810 | Dilia | 65401875 | 213,10 € | 05.03.2026 | 19.03.2026 | Faktúra | |||||
| DF/0116/26 | Divadlo Arena sklad Petržalka | Divadlo Aréna | 30777810 | Presťahuj s.r.o. | 47603976 | 246,00 € | 05.03.2026 | 19.03.2026 | Faktúra | |||||
| DF/0117/26 | Spravovanie a využivanie Google Adds | Divadlo Aréna | 30777810 | ŠKP servis, s.r.o | 35813130 | 307,50 € | 05.03.2026 | 19.03.2026 | Faktúra | |||||
| DF/0107/26 | Poskytnunie služby internet Flexilink MAN | Divadlo Aréna | 30777810 | VNET a.s. | 35845007 | 1 094,70 € | 02.03.2026 | 09.03.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF/0110/26 | Práce Live Cam na projekte Spasení | Divadlo Aréna | 30777810 | Flow Film s. r. o. | 55245676 | 400,00 € | 02.03.2026 | 09.03.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF/0111/26 | Práce Live Cam na projekte Spasení | Divadlo Aréna | 30777810 | Flow Film s. r. o. | 55245676 | 280,00 € | 02.03.2026 | 09.03.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF/0105/26 | Uschovné a archivácia dokladov 022026 | Divadlo Aréna | 30777810 | IRON MOUNTAIN SLOVAKIA, S.R.O. | 36232734 | 77,88 € | 02.03.2026 | 09.03.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF/0109/26 | 30% výnos zo vstupeniek | Divadlo Aréna | 30777810 | Dezorzovo Lútkové Divadlo | 30857872 | 546,06 € | 02.03.2026 | 19.03.2026 | Faktúra | |||||
| DF/0112/26 | Poskytnuté služby predajného systému | Divadlo Aréna | 30777810 | XL entertainment s.r.o. | 35931426 | 1 225,77 € | 02.03.2026 | 19.03.2026 | Faktúra | |||||
| DF/0104/26 | Výkon funkcie zodpovednej osoby | Divadlo Aréna | 30777810 | DAPRO Consulting s.r.o. | 47401931 | 80,00 € | 02.03.2026 | 20.03.2026 | Faktúra | |||||
| DF/0099/26 | Čistiace prostriedky | Divadlo Aréna | 30777810 | ROIN,s.r.o. | 35848901 | 99,81 € | 26.02.2026 | 09.03.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF/0097/26 | Orange služby | Divadlo Aréna | 30777810 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 315,25 € | 26.02.2026 | 09.03.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF/0098/26 | Program Citilight 03/26 | Divadlo Aréna | 30777810 | Bittner print s.r.o. | 35736534 | 246,00 € | 26.02.2026 | 09.03.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF/0101/26 | Tonery | Divadlo Aréna | 30777810 | TOP SERVIS IT a.s. | 44387598 | 970,47 € | 26.02.2026 | 09.03.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF/0100/26 | Poskytovanie reklamných služieb | Divadlo Aréna | 30777810 | BigMedia, spol.s.r.o. | 43999999 | 246,00 € | 26.02.2026 | 19.03.2026 | Faktúra |