Faktúry
Počet záznamov: 5915
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0355/24 | Nakreditovanie karty Edenred 09/2024 | Divadlo Aréna | 30777810 | Ticket Service, s.r.o | 52005551 | 1 181,45 € | 05.09.2024 | 10.09.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DF/0359/24 | Desinsekcia osieho hniezda | Divadlo Aréna | 30777810 | Ronas s.r.o. | 52217621 | 60,00 € | 05.09.2024 | 12.09.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF/0354/24 | Technická výpomoc Dracula | Divadlo Aréna | 30777810 | Oliver Obernauer - light desing | 55735100 | 550,00 € | 05.09.2024 | 12.09.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF/0357/24 | Poplatok za Telekom služby | Divadlo Aréna | 30777810 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 198,02 € | 05.09.2024 | 12.09.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF/0358/24 | Monitoring médií v mesiaci 08/24 | Divadlo Aréna | 30777810 | Slovakia Online s.r.o. | 31402445 | 168,00 € | 05.09.2024 | 12.09.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF/0353/24 | Daňové poradenstvo za 8/24 | Divadlo Aréna | 30777810 | Judr. Ing. Dáša Koraušová, MBA, LL.M- EKOSERVIS | 13995618 | 180,00 € | 05.09.2024 | 12.09.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF/0356/24 | Uschovné a archivácia dokladov 08/24 | Divadlo Aréna | 30777810 | IRON MOUNTAIN SLOVAKIA, S.R.O. | 36232734 | 75,98 € | 05.09.2024 | 12.09.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF/0352/24 | Poskytovanie služieb BTS a PO za obdobie 08/24 | Divadlo Aréna | 30777810 | ŠKOLBOZ-MELICHER s.r.o. | 35890363 | 126,00 € | 04.09.2024 | 12.09.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF/0351/24 | Výkon funkcie zodpovednej osoby | Divadlo Aréna | 30777810 | DAPRO Consulting s.r.o. | 47401931 | 80,00 € | 04.09.2024 | 12.09.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF/0350/24 | Divadlo Arena sklad Petržalka | Divadlo Aréna | 30777810 | Presťahuj s.r.o. | 47603976 | 240,00 € | 04.09.2024 | 12.09.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF/0349/24 | Poskytnunie služby internet Flexilink MAN | Divadlo Aréna | 30777810 | VNET a.s. | 35845007 | 1 068,00 € | 04.09.2024 | 12.09.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF/0347/24 | Poskytovanie reklamných služieb | Divadlo Aréna | 30777810 | BigMedia, spol.s.r.o. | 43999999 | 102,00 € | 04.09.2024 | 12.09.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF/0348/24 | Klimatizacia kancelarie uprava | Divadlo Aréna | 30777810 | R.W.GROP s.r.o. | 52040402 | 391,67 € | 04.09.2024 | 12.09.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF/0346/24 | Štitkovač označovania | Divadlo Aréna | 30777810 | TOP OFFICE s.r.o. | 36355160 | 350,80 € | 03.09.2024 | 04.09.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF/0345/24 | Orange služby | Divadlo Aréna | 30777810 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 290,69 € | 03.09.2024 | 12.09.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF/0343/24 | Naprogramovanie WEB stranky DA | Divadlo Aréna | 30777810 | XL entertainment s.r.o. | 35931426 | 5 268,00 € | 23.08.2024 | 10.09.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DF/0344/24 | Zverejnenie pracovnej ponuky | Divadlo Aréna | 30777810 | Alma Career Slovakia s.r.o. | 35800861 | 154,80 € | 22.08.2024 | 03.09.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF/0342/24 | Udržba zelene v areali Divadla Aréna | Divadlo Aréna | 30777810 | Ing.arch.Tomáš Šataník | 45553068 | 16 176,00 € | 22.08.2024 | 12.09.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF/0341/24 | Klimatizacia kancelarie | Divadlo Aréna | 30777810 | R.W.GROP s.r.o. | 52040402 | 3 916,67 € | 22.08.2024 | 12.09.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF/0339/24 | provizia predaja vstupeniek | Divadlo Aréna | 30777810 | VUB a.s. | 31320155 | 10,00 € | 19.08.2024 | 03.09.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF/0336/24 | Spotreba energie 072024 | Divadlo Aréna | 30777810 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 2 525,02 € | 19.08.2024 | 03.09.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF/0338/24 | Tonery do tlačiarní | Divadlo Aréna | 30777810 | TOP SERVIS IT a.s. | 44387598 | 1 216,99 € | 19.08.2024 | 03.09.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF/0340/24 | Služba SLA júl 24 | Divadlo Aréna | 30777810 | Good Request s.r.o. | 47419971 | 556,80 € | 19.08.2024 | 03.09.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF/0337/24 | Revizia výťahu | Divadlo Aréna | 30777810 | Schindler výťahy a eskalátory a.s. | 31402828 | 160,80 € | 19.08.2024 | 03.09.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF/0334/24 | Kampaň 24 | Divadlo Aréna | 30777810 | Bittner print s.r.o. | 35736534 | 16,00 € | 09.08.2024 | 20.08.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DF/0335/24 | Kancelársky material | Divadlo Aréna | 30777810 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 448,96 € | 09.08.2024 | 20.08.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DF/0330/24 | Odstránenie havarie vody | Divadlo Aréna | 30777810 | Baffi s.r.o. | 52987558 | 500,00 € | 08.08.2024 | 20.08.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF/0332/24 | Orange služby- TELEFON | Divadlo Aréna | 30777810 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 60,35 € | 08.08.2024 | 20.08.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF/0331/24 | Strážna služba júl 24 | Divadlo Aréna | 30777810 | AMG Security s.r.o. | 46268995 | 5 051,11 € | 08.08.2024 | 20.08.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF/0333/24 | Komponenty tlačiarne | Divadlo Aréna | 30777810 | TOP SERVIS IT a.s. | 44387598 | 35,64 € | 08.08.2024 | 20.08.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra |