Faktúry
Počet záznamov: 6580
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0468/25 | Kampaň SHALOM CHAVERIM | Divadlo Aréna | 30777810 | Bittner print s.r.o. | 35736534 | 16,40 € | 15.08.2025 | 23.08.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF/0469/25 | Kampaň program Panna z čierneho mora | Divadlo Aréna | 30777810 | Bittner print s.r.o. | 35736534 | 16,40 € | 15.08.2025 | 23.08.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF/0470/25 | Kampaň program DUK 2025 | Divadlo Aréna | 30777810 | Bittner print s.r.o. | 35736534 | 180,39 € | 15.08.2025 | 23.08.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF/0471/25 | Kampaň NAJDUCH | Divadlo Aréna | 30777810 | Bittner print s.r.o. | 35736534 | 16,40 € | 15.08.2025 | 23.08.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF/0450/25 | Zabezpečenie procesu verejného obstáravania DOBROPIS | Divadlo Aréna | 30777810 | KRAUS Co.,s.r.o. | 36821438 | 5 289,00 € | 05.08.2025 | 14.08.2025 | Faktúra | |||||
| DF/0452/25 | Zdvihacie zariadenie Hirosima | Divadlo Aréna | 30777810 | Pavel Chmelan Palight | 40361667 | 840,00 € | 05.08.2025 | 15.08.2025 | Faktúra | |||||
| DF/0453/25 | Zdvihacie zariadenie Filip | Divadlo Aréna | 30777810 | Pavel Chmelan Palight | 40361667 | 870,00 € | 05.08.2025 | 15.08.2025 | Faktúra | |||||
| DF/0447/25 | Grafické práce | Divadlo Aréna | 30777810 | Ing. Michal Harvánek | 41540042 | 130,00 € | 04.08.2025 | 14.08.2025 | Faktúra | |||||
| DF/0440/25 | Divadlo Arena sklad Petržalka | Divadlo Aréna | 30777810 | Presťahuj s.r.o. | 47603976 | 246,00 € | 04.08.2025 | 14.08.2025 | Faktúra | |||||
| DF/0448/25 | Poskytnunie služby internet Flexilink MAN | Divadlo Aréna | 30777810 | VNET a.s. | 35845007 | 1 094,70 € | 04.08.2025 | 14.08.2025 | Faktúra | |||||
| DF/0446/25 | Poplatok za Telekom služby | Divadlo Aréna | 30777810 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 212,20 € | 04.08.2025 | 14.08.2025 | Faktúra | |||||
| DF/0437/25 | Lucka neperlivá Nepriateľ ľudu | Divadlo Aréna | 30777810 | VODAX a.s. | 35801948 | 342,14 € | 04.08.2025 | 14.08.2025 | Faktúra | |||||
| DF/0449/25 | Nakreditovanie karty Edenred 8/25 | Divadlo Aréna | 30777810 | Ticket Service, s.r.o | 52005551 | 268,08 € | 04.08.2025 | 14.08.2025 | Faktúra | |||||
| DF/0436/25 | Paleta euro VODAX | Divadlo Aréna | 30777810 | VODAX a.s. | 35801948 | 15,00 € | 04.08.2025 | 14.08.2025 | Faktúra | |||||
| DF/0445/25 | Orange služby | Divadlo Aréna | 30777810 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 294,56 € | 04.08.2025 | 18.08.2025 | Faktúra | |||||
| DF/0433/25 | Upratovacie práce jún 2025 | Divadlo Aréna | 30777810 | Kvalitné službys.r.o. - r.s.p. | 53863631 | 1 874,25 € | 27.07.2025 | 14.08.2025 | Faktúra | |||||
| DF/0434/25 | Upratovacie práce jún 2025 | Divadlo Aréna | 30777810 | Kvalitné službys.r.o. - r.s.p. | 53863631 | 1 680,00 € | 27.07.2025 | 14.08.2025 | Faktúra | |||||
| DF/0416/25 | Technologický servis ČOV | Divadlo Aréna | 30777810 | SERVIS ČOV s.r.o. | 51454891 | 523,73 € | 10.07.2025 | 11.07.2025 | Faktúra | |||||
| DF/0421/25 | 30% výnos zo vstupeniek | Divadlo Aréna | 30777810 | Dezorzovo Lútkové Divadlo | 30857872 | 1 171,64 € | 10.07.2025 | 14.08.2025 | Faktúra | |||||
| DF/0420/25 | Tantiemy za predstavenia | Divadlo Aréna | 30777810 | Dilia | 65401875 | 202,86 € | 10.07.2025 | 14.08.2025 | Faktúra | |||||
| DF/0418/25 | Tantiemy za mesiac 06/25 | Divadlo Aréna | 30777810 | LITA, autorská spoločnosť | 420166 | 620,48 € | 10.07.2025 | 14.08.2025 | Faktúra | |||||
| DF/0422/25 | Strážna služba 6/ 25 | Divadlo Aréna | 30777810 | AMG Security s.r.o. | 46268995 | 4 087,65 € | 10.07.2025 | 14.08.2025 | Faktúra | |||||
| DF/0417/25 | Technologický servis ČOV | Divadlo Aréna | 30777810 | SERVIS ČOV s.r.o. | 51454891 | 497,54 € | 10.07.2025 | 14.08.2025 | Faktúra | |||||
| DF/0419/25 | Zabezpečenie prevádzkovania trafostanice | Divadlo Aréna | 30777810 | ZSE Energia Business Services,s.r.o. | 504827751 | 860,95 € | 10.07.2025 | 15.08.2025 | Faktúra | |||||
| DF/0423/25 | Zdvihacie zariadenie - lietanie Hirošima | Divadlo Aréna | 30777810 | Pavel Chmelan Palight | 40361667 | 420,00 € | 10.07.2025 | 15.08.2025 | Faktúra | |||||
| DF/0414/25 | Vysielanie reklamy na rozhlasovej stanici rádio Viva | Divadlo Aréna | 30777810 | Radio VIVA MEDIA, s.r.o | 48254703 | 800,14 € | 09.07.2025 | 11.07.2025 | Faktúra | |||||
| DF/0415/25 | Reklamná kampaň DUK 2025 | Divadlo Aréna | 30777810 | C.E.N.s.r.o. | 35780886 | 3 665,40 € | 09.07.2025 | 11.07.2025 | Faktúra | |||||
| DF/0412/25 | Dodávka elektrckej energie | Divadlo Aréna | 30777810 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 3 078,27 € | 09.07.2025 | 02.08.2025 | Faktúra | |||||
| DF/0413/25 | Dodávka elektrckej energie | Divadlo Aréna | 30777810 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 4 613,14 € | 09.07.2025 | 03.08.2025 | Faktúra | |||||
| DF/0411/25 | Sprostredkovanie herca na predstavení Filip | Divadlo Aréna | 30777810 | Servis Verbis s.r.o. | 50158996 | 492,00 € | 09.07.2025 | 14.08.2025 | Ing. Jozef Šuran | Zástupca riaditeľa | Faktúra |