Faktúry
Počet záznamov: 6357
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0243/25 | zhotovenie bábky | Divadlo Aréna | 30777810 | Štefan Potančok | 11825197 | 2 000,00 € | 25.04.2025 | 28.04.2025 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF/0233/25 | Systémová podpora URBIS | Divadlo Aréna | 30777810 | Made spol. s.r.o | 36041688 | 230,65 € | 22.04.2025 | 27.04.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DF/0234/25 | Zhotovenie parochní Panna z Čierneho mora | Divadlo Aréna | 30777810 | Martin Blizniak s.r.o | 55949860 | 500,00 € | 22.04.2025 | 27.04.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DF/0227/25 | Upratovacie práce | Divadlo Aréna | 30777810 | Watexi s.r.o. | 55974431 | 792,00 € | 14.04.2025 | 16.04.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DF/0232/25 | Foto služby | Divadlo Aréna | 30777810 | VVMD s.r.o. | 36833401 | 250,00 € | 10.04.2025 | 25.04.2025 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF/0220/25 | Kampaň program Nepriateľ ľudu | Divadlo Aréna | 30777810 | Bittner print s.r.o. | 35736534 | 160,00 € | 08.04.2025 | 16.04.2025 | Faktúra | |||||
| DF/0224/25 | Kampaň program 03/2025 | Divadlo Aréna | 30777810 | Bittner print s.r.o. | 35736534 | 426,40 € | 08.04.2025 | 17.04.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DF/0237/25 | Nakreditovanie karty Edenred 4/25 | Divadlo Aréna | 30777810 | Ticket Service, s.r.o | 52005551 | 261,48 € | 04.04.2025 | 24.04.2025 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DF/0207/25 | Poskytnunie služby internet Flexilink MAN | Divadlo Aréna | 30777810 | VNET a.s. | 35845007 | 1 094,70 € | 03.04.2025 | 04.04.2025 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DF/0210/25 | Poskytnuté služby predajného systému | Divadlo Aréna | 30777810 | XL entertainment s.r.o. | 35931426 | 2 022,67 € | 03.04.2025 | 15.04.2025 | Faktúra | |||||
| DF/0206/25 | Aplikačné a systémové aplikácie | Divadlo Aréna | 30777810 | VEMA spoločnosť s ručením obmedzeným | 31355374 | 43,05 € | 03.04.2025 | 16.04.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DF/0205/25 | Nábytok do hry Pokladik | Divadlo Aréna | 30777810 | PK Decor s.r.o. | 35853743 | 870,84 € | 01.04.2025 | 03.04.2025 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DF/0214/25 | Dodávka elektrckej energie | Divadlo Aréna | 30777810 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 6 822,71 € | 01.04.2025 | 27.04.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DF/0199/25 | Catering premiera Škotska hra | Divadlo Aréna | 30777810 | Sonrisas Gastro,s.r.o. | 56390025 | 2 424,09 € | 31.03.2025 | 03.04.2025 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DF/0202/25 | Divadlo Arena sklad Petržalka | Divadlo Aréna | 30777810 | Presťahuj s.r.o. | 47603976 | 246,00 € | 31.03.2025 | 03.04.2025 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DF/0200/25 | zhotovenie bábky | Divadlo Aréna | 30777810 | Štefan Potančok | 11825197 | 1 000,00 € | 31.03.2025 | 16.04.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF/0193/25 | Svetelné trubice | Divadlo Aréna | 30777810 | CITY LIGHT SLOVAKIA s.r.o. | 44514557 | 7 091,44 € | 31.03.2025 | 16.04.2025 | Faktúra | |||||
| DF/0209/25 | Upratovacie práce marec 2025 | Divadlo Aréna | 30777810 | Kvalitné službys.r.o. - r.s.p. | 53863631 | 1 680,00 € | 31.03.2025 | 25.04.2025 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF/0188/25 | Grafické práce | Divadlo Aréna | 30777810 | Ing. Michal Harvánek | 41540042 | 200,00 € | 26.03.2025 | 03.04.2025 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DF/0189/25 | Grafické práce | Divadlo Aréna | 30777810 | Ing. Michal Harvánek | 41540042 | 200,00 € | 26.03.2025 | 03.04.2025 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DF/0190/25 | Grafické práce | Divadlo Aréna | 30777810 | Ing. Michal Harvánek | 41540042 | 250,00 € | 26.03.2025 | 03.04.2025 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DF/0191/25 | Grafické práce | Divadlo Aréna | 30777810 | Ing. Michal Harvánek | 41540042 | 400,00 € | 26.03.2025 | 03.04.2025 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DF/0192/25 | Orange služby | Divadlo Aréna | 30777810 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 291,40 € | 26.03.2025 | 04.04.2025 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DF/0180/25 | Fotoprodukcia skotcka hra | Divadlo Aréna | 30777810 | ZACK media s.r.o. | 48175137 | 246,00 € | 26.03.2025 | 08.04.2025 | Ing. Ján Brtiš | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF/0181/25 | Prenajom rekvizít Jánošík | Divadlo Aréna | 30777810 | A.R.G.O historie pro divadlo, s.r.o | 03178455 | 450,00 € | 26.03.2025 | 16.04.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DF/0179/25 | Fotografické služby | Divadlo Aréna | 30777810 | Bara Podola s.r.o | 56370164 | 300,00 € | 26.03.2025 | 25.04.2025 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF/0171/25 | Áčko stojan obojstranný | Divadlo Aréna | 30777810 | KLIPRAM, s.r.o | 52941523 | 150,86 € | 21.03.2025 | 23.03.2025 | Ing. Ján Brtiš | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF/0167/25 | Sitie čierny závesov a uchytky do Loftu | Divadlo Aréna | 30777810 | PK Decor s.r.o. | 35853743 | 184,50 € | 21.03.2025 | 03.04.2025 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DF/0168/25 | Elevacia hladiska zapožičanie | Divadlo Aréna | 30777810 | PK Decor s.r.o. | 35853743 | 369,00 € | 21.03.2025 | 03.04.2025 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DF/0174/25 | Spotreba vody 032025 | Divadlo Aréna | 30777810 | Bratislavská vodárenská s | 35850370 | 335,94 € | 21.03.2025 | 03.04.2025 | Peter Šimeček | Faktúra |