Faktúry
Počet záznamov: 7153
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0258/26 | Čistiace prostriedky | Divadlo Aréna | 30777810 | Scandi s.r.o. | 36642983 | 393,79 € | 05.05.2026 | 10.05.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF/0246/26 | Poplatok za Telekom služby | Divadlo Aréna | 30777810 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 236,70 € | 04.05.2026 | 07.05.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF/0255/26 | Prenajom nechladenej vody | Divadlo Aréna | 30777810 | Dolphin Central Europe,s.r.o. | 50046586 | 90,95 € | 04.05.2026 | 10.05.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF/0248/26 | Osvetlenie podujatí mesiac apríl | Divadlo Aréna | 30777810 | Adam Zvolenský | 57275700 | 840,00 € | 04.05.2026 | 16.05.2026 | Faktúra | |||||
| DF/0250/26 | Poskytnunie služby internet Flexilink MAN | Divadlo Aréna | 30777810 | VNET a.s. | 35845007 | 1 094,70 € | 04.05.2026 | 16.05.2026 | Faktúra | |||||
| DF/0249/26 | Divadlo Arena sklad Petržalka | Divadlo Aréna | 30777810 | Presťahuj s.r.o. | 47603976 | 369,00 € | 04.05.2026 | 16.05.2026 | Faktúra | |||||
| DF/0242/26 | Výkon funkcie zodpovednej osoby | Divadlo Aréna | 30777810 | DAPRO Consulting s.r.o. | 47401931 | 80,00 € | 30.04.2026 | 16.05.2026 | Faktúra | |||||
| DF/0245/26 | Sprostredkovanie herca na predstavení Jánošík | Divadlo Aréna | 30777810 | Pomahajbo, s.r.o. | 36685496 | 270,60 € | 30.04.2026 | 16.05.2026 | Faktúra | |||||
| DF/0240/26 | Poskytovanie reklamných služieb | Divadlo Aréna | 30777810 | BigMedia, spol.s.r.o. | 43999999 | 104,55 € | 30.04.2026 | 16.05.2026 | Faktúra | |||||
| DF/0241/26 | Reklamne služby | Divadlo Aréna | 30777810 | BigMedia, spol.s.r.o. | 43999999 | 369,00 € | 30.04.2026 | 16.05.2026 | Faktúra | |||||
| DF/0243/26 | Uschovné a archivácia dokladov 042026 | Divadlo Aréna | 30777810 | IRON MOUNTAIN SLOVAKIA, S.R.O. | 36232734 | 77,88 € | 30.04.2026 | 16.05.2026 | Faktúra | |||||
| DF/0237/26 | Produkčné a posprodukčné práce | Divadlo Aréna | 30777810 | Mgr.art Juraj Lech | 43665438 | 1 500,00 € | 29.04.2026 | 07.05.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF/0236/26 | Dekoracia hry Bang | Divadlo Aréna | 30777810 | Ing.Peter Kostroň | 12672220 | 6 450,00 € | 29.04.2026 | 07.05.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF/0233/26 | Sprostredkovanie herca na predstavení jANOšíK 26.4.26 | Divadlo Aréna | 30777810 | ACT STUDIO s.r.o. | 57159131 | 319,80 € | 28.04.2026 | 10.05.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF/0234/26 | Sprostredkovanie herca na predstavení Najdúch 27.4.26 | Divadlo Aréna | 30777810 | ACT STUDIO s.r.o. | 57159131 | 430,50 € | 28.04.2026 | 10.05.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF/0231/26 | Ladenie klavíra na predstavenie | Divadlo Aréna | 30777810 | Miloš Mattovič | 13978136 | 150,00 € | 27.04.2026 | 07.05.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF/0230/26 | Sprostredkovanie herca na predstavení Skleneny zverinec | Divadlo Aréna | 30777810 | BLAU-ONE s.r.o. | 44500483 | 369,00 € | 27.04.2026 | 07.05.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF/0232/26 | Divadlo Arena sklad Petržalka | Divadlo Aréna | 30777810 | Presťahuj s.r.o. | 47603976 | 246,00 € | 27.04.2026 | 07.05.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF/0229/26 | Dekorácia scény hry BANG - 1.časť | Divadlo Aréna | 30777810 | PK Decor s.r.o. | 35853743 | 4 096,00 € | 27.04.2026 | 10.05.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF/0224/26 | Zvuková supervízia k Lazarovi | Divadlo Aréna | 30777810 | monoblok, s.r.o. | 44280564 | 246,00 € | 24.04.2026 | 29.04.2026 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF/0225/26 | Papierový pohár na vodu | Divadlo Aréna | 30777810 | 2 Zet s.r.o. | 36676705 | 34,95 € | 24.04.2026 | 29.04.2026 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF/0228/26 | Sankčná pokuta | Divadlo Aréna | 30777810 | Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava | 00603481 | 15,92 € | 24.04.2026 | 04.05.2026 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF/0226/26 | Sprostredkovanie herca na predstavení Lazarus | Divadlo Aréna | 30777810 | Arterra s.r.o. | 50312839 | 130,00 € | 24.04.2026 | 07.05.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF/0222/26 | Inzercia v deníku SME | Divadlo Aréna | 30777810 | PETIT PRESS, a.s. | 35790253 | 430,50 € | 22.04.2026 | 07.05.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF/0223/26 | Program Citilight 05/26 | Divadlo Aréna | 30777810 | Bittner print s.r.o. | 35736534 | 82,00 € | 22.04.2026 | 07.05.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF/0217/26 | Prenajom nechladenej vody | Divadlo Aréna | 30777810 | Dolphin Central Europe,s.r.o. | 50046586 | 175,94 € | 21.04.2026 | 25.04.2026 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF/0218/26 | Upratovacie práce 042026 | Divadlo Aréna | 30777810 | Ing. Viera Garajová | 40780643 | 100,00 € | 21.04.2026 | 25.04.2026 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF/0215/26 | Divadlo Arena sklad Petržalka | Divadlo Aréna | 30777810 | Presťahuj s.r.o. | 47603976 | 246,00 € | 16.04.2026 | 28.04.2026 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF/0216/26 | Divadlo Arena sklad Petržalka | Divadlo Aréna | 30777810 | Presťahuj s.r.o. | 47603976 | 246,00 € | 16.04.2026 | 28.04.2026 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF/0214/26 | Tantiemy za predstavenia | Divadlo Aréna | 30777810 | Dilia | 65401875 | 131,64 € | 15.04.2026 | 29.04.2026 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra |