Faktúry
Počet záznamov: 6613
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0509/25 | Sprostredkovanie herca na predstavení Zvieratká | Divadlo Aréna | 30777810 | Platypus & sons production s.r.o. | 47325852 | 184,50 € | 05.09.2025 | 17.09.2025 | Faktúra | |||||
| DF/0505/25 | Nakreditovanie karty Edenred 9/25 | Divadlo Aréna | 30777810 | Ticket Service, s.r.o | 52005551 | 142,68 € | 02.09.2025 | 09.09.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF/0495/25 | Sprostredkovanie herca na predstavení | Divadlo Aréna | 30777810 | Onakve productions s.r.o. | 47479833 | 470,00 € | 02.09.2025 | 17.09.2025 | Faktúra | |||||
| DF/0496/25 | Sprostredkovanie herca na predstavení | Divadlo Aréna | 30777810 | Onakve productions s.r.o. | 47479833 | 180,00 € | 02.09.2025 | 17.09.2025 | Faktúra | |||||
| DF/0481/25 | Orange služby | Divadlo Aréna | 30777810 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 303,60 € | 24.08.2025 | 10.09.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF/0480/25 | Spotreba vody | Divadlo Aréna | 30777810 | Bratislavská vodárenská s | 35850370 | 331,29 € | 21.08.2025 | 30.08.2025 | Faktúra | |||||
| DF/0467/25 | Zabezpečenie procesu verejného obstáravania výroba s dodanie nábytku | Divadlo Aréna | 30777810 | KRAUS Co.,s.r.o. | 36821438 | 5 289,00 € | 18.08.2025 | 30.08.2025 | Ing. Jozef Šuran | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DF/0488/25 | Upratovacie práce júl 2025 | Divadlo Aréna | 30777810 | Kvalitné službys.r.o. - r.s.p. | 53863631 | 1 680,00 € | 18.08.2025 | 09.09.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF/0489/25 | Upratovacie práce júl 2025 | Divadlo Aréna | 30777810 | Kvalitné službys.r.o. - r.s.p. | 53863631 | 1 874,25 € | 18.08.2025 | 09.09.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF/0487/25 | Strážna služba 7/ 25 | Divadlo Aréna | 30777810 | AMG Security s.r.o. | 46268995 | 4 658,85 € | 18.08.2025 | 09.09.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF/0468/25 | Kampaň SHALOM CHAVERIM | Divadlo Aréna | 30777810 | Bittner print s.r.o. | 35736534 | 16,40 € | 15.08.2025 | 23.08.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF/0469/25 | Kampaň program Panna z čierneho mora | Divadlo Aréna | 30777810 | Bittner print s.r.o. | 35736534 | 16,40 € | 15.08.2025 | 23.08.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF/0470/25 | Kampaň program DUK 2025 | Divadlo Aréna | 30777810 | Bittner print s.r.o. | 35736534 | 180,39 € | 15.08.2025 | 23.08.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF/0471/25 | Kampaň NAJDUCH | Divadlo Aréna | 30777810 | Bittner print s.r.o. | 35736534 | 16,40 € | 15.08.2025 | 23.08.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF/0475/25 | Predpoved počasia | Divadlo Aréna | 30777810 | Slovenský hydrometeorologický ústav | 00156884 | 110,70 € | 15.08.2025 | 30.08.2025 | Faktúra | |||||
| DF/0476/25 | TP-Link TL-SG108E 8x Gb Fanless Easy Smart Switch | Divadlo Aréna | 30777810 | TOP SERVIS IT a.s. | 44387598 | 357,93 € | 15.08.2025 | 30.08.2025 | Faktúra | |||||
| DF/0472/25 | Kaviarenský nábytok | Divadlo Aréna | 30777810 | INTERCHAIR s.r.o. | 31402623 | 32 331,78 € | 15.08.2025 | 10.09.2025 | Faktúra | |||||
| DF/0474/25 | Akustika - posúdenie stavu, návrh riešenia - projektová dokumentácia | Divadlo Aréna | 30777810 | KFA_norbert šmondrk, s.r.o. | 47698144 | 3 198,00 € | 15.08.2025 | 10.09.2025 | Faktúra | |||||
| DF/0459/25 | Tantiemy za mesiac 07/25 | Divadlo Aréna | 30777810 | LITA, autorská spoločnosť | 420166 | 1 600,05 € | 12.08.2025 | 09.09.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF/0461/25 | Baletizol pásky | Divadlo Aréna | 30777810 | TUROS | 32070144 | 435,42 € | 12.08.2025 | 09.09.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF/0462/25 | Baletizol pásky | Divadlo Aréna | 30777810 | TUROS | 32070144 | 420,17 € | 12.08.2025 | 09.09.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF/0450/25 | Zabezpečenie procesu verejného obstáravania DOBROPIS | Divadlo Aréna | 30777810 | KRAUS Co.,s.r.o. | 36821438 | 5 289,00 € | 05.08.2025 | 14.08.2025 | Faktúra | |||||
| DF/0452/25 | Zdvihacie zariadenie Hirosima | Divadlo Aréna | 30777810 | Pavel Chmelan Palight | 40361667 | 840,00 € | 05.08.2025 | 15.08.2025 | Faktúra | |||||
| DF/0453/25 | Zdvihacie zariadenie Filip | Divadlo Aréna | 30777810 | Pavel Chmelan Palight | 40361667 | 870,00 € | 05.08.2025 | 15.08.2025 | Faktúra | |||||
| DF/0456/25 | Dodávka elektrickej energie | Divadlo Aréna | 30777810 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 4 423,90 € | 05.08.2025 | 30.08.2025 | Faktúra | |||||
| DF/0454/25 | Uschovné a archivácia dokladov 07/2025 | Divadlo Aréna | 30777810 | IRON MOUNTAIN SLOVAKIA, S.R.O. | 36232734 | 82,80 € | 05.08.2025 | 30.08.2025 | Faktúra | |||||
| DF/0457/25 | Dodávka elektrickej energie | Divadlo Aréna | 30777810 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 3 295,12 € | 05.08.2025 | 09.09.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF/0447/25 | Grafické práce | Divadlo Aréna | 30777810 | Ing. Michal Harvánek | 41540042 | 130,00 € | 04.08.2025 | 14.08.2025 | Faktúra | |||||
| DF/0440/25 | Divadlo Arena sklad Petržalka | Divadlo Aréna | 30777810 | Presťahuj s.r.o. | 47603976 | 246,00 € | 04.08.2025 | 14.08.2025 | Faktúra | |||||
| DF/0448/25 | Poskytnunie služby internet Flexilink MAN | Divadlo Aréna | 30777810 | VNET a.s. | 35845007 | 1 094,70 € | 04.08.2025 | 14.08.2025 | Faktúra |