Faktúry
Počet záznamov: 6979
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0067/26 | Balik služieb portal profesia | Divadlo Aréna | 30777810 | Alma Career Slovakia s.r.o. | 35800861 | 109,47 € | 12.02.2026 | 19.02.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF/0069/26 | Program Citilight 02/26 | Divadlo Aréna | 30777810 | Bittner print s.r.o. | 35736534 | 82,00 € | 12.02.2026 | 19.02.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF/0068/26 | Monitoring médií v mesiaci 0126 | Divadlo Aréna | 30777810 | Slovakia Online s.r.o. | 31402445 | 172,20 € | 12.02.2026 | 19.02.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF/0061/26 | Softwer autoplan a cestovné príkazy | Divadlo Aréna | 30777810 | KROB software s.r.o. | 26857162 | 63,24 € | 06.02.2026 | 13.02.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF/0062/26 | Dodávka elektrckej energie | Divadlo Aréna | 30777810 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 11 354,98 € | 06.02.2026 | 19.02.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF/0063/26 | Dodávka elektrckej energie | Divadlo Aréna | 30777810 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 7 541,81 € | 06.02.2026 | 19.02.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF/0057/26 | Upratovacie práce Januar 2026 | Divadlo Aréna | 30777810 | Kvalitné službys.r.o. - r.s.p. | 53863631 | 1 874,25 € | 05.02.2026 | 12.02.2026 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF/0058/26 | Upratovacie práce 012026 | Divadlo Aréna | 30777810 | Kvalitné službys.r.o. - r.s.p. | 53863631 | 1 680,00 € | 05.02.2026 | 12.02.2026 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF/0046/26 | Prenajom rekvizít Jánošík | Divadlo Aréna | 30777810 | A.R.G.O historie pro divadlo, s.r.o | 03178455 | 360,00 € | 04.02.2026 | 12.02.2026 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF/0047/26 | Prenajom rekvizít Jánošík | Divadlo Aréna | 30777810 | A.R.G.O historie pro divadlo, s.r.o | 03178455 | 40,22 € | 04.02.2026 | 12.02.2026 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF/0053/26 | Tantiemy za predstavenia | Divadlo Aréna | 30777810 | Dilia | 65401875 | 277,14 € | 04.02.2026 | 19.02.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF/0044/26 | Sprostredkovanie herca na predstavení Najdúch 13.6.a 14.6.25 | Divadlo Aréna | 30777810 | Zuka ART, s.r.o | 44837160 | 861,00 € | 02.02.2026 | 06.02.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF/0042/26 | Sprostredkovanie herca na predstavení jANOšíK 12.1.26 | Divadlo Aréna | 30777810 | ACT STUDIO s.r.o. | 57159131 | 319,80 € | 02.02.2026 | 06.02.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF/0043/26 | Sprostredkovanie herca na predstavení Najdúch 8.12.2025 | Divadlo Aréna | 30777810 | ACT STUDIO s.r.o. | 57159131 | 350,00 € | 02.02.2026 | 06.02.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF/0051/26 | Poskytnuté služby predajného systému | Divadlo Aréna | 30777810 | XL entertainment s.r.o. | 35931426 | 1 658,24 € | 02.02.2026 | 12.02.2026 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF/0050/26 | Poskytnunie služby internet Flexilink MAN | Divadlo Aréna | 30777810 | VNET a.s. | 35845007 | 1 094,70 € | 02.02.2026 | 12.02.2026 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF/0048/26 | Čistiace prostriedky | Divadlo Aréna | 30777810 | ROIN,s.r.o. | 35848901 | 100,01 € | 02.02.2026 | 12.02.2026 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF/0045/26 | Sprostredkovanie herca na predstavení Irska kliatba 1.2.26 | Divadlo Aréna | 30777810 | ACT STUDIO s.r.o. | 57159131 | 307,50 € | 02.02.2026 | 12.02.2026 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF/0049/26 | Výkon funkcie zodpovednej osoby | Divadlo Aréna | 30777810 | DAPRO Consulting s.r.o. | 47401931 | 80,00 € | 02.02.2026 | 19.02.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF/0038/26 | Orange služby | Divadlo Aréna | 30777810 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 370,50 € | 01.02.2026 | 08.02.2026 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF/0036/26 | Tantiemy za mesiac 1/26 | Divadlo Aréna | 30777810 | LITA, autorská spoločnosť | 420166 | 2 042,96 € | 01.02.2026 | 12.02.2026 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF/0037/26 | Program Citilight 02/26 | Divadlo Aréna | 30777810 | Bittner print s.r.o. | 35736534 | 82,00 € | 01.02.2026 | 12.02.2026 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF/0040/26 | Kampaň predstavenia januar | Divadlo Aréna | 30777810 | Bittner print s.r.o. | 35736534 | 32,80 € | 01.02.2026 | 12.02.2026 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF/0041/26 | Pyrotechnika a plyn do predstavenai Nepriateľ ľudu | Divadlo Aréna | 30777810 | ADJ Group s.r.o. | 44160704 | 263,22 € | 01.02.2026 | 12.02.2026 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF/0039/26 | Kontrola hadicoveho nabijaku | Divadlo Aréna | 30777810 | FIREPOS s.r.o. | 45510946 | 314,39 € | 01.02.2026 | 12.02.2026 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF/0065/26 | Reklama a propagacia | Divadlo Aréna | 30777810 | Google Ireland Limited | 6388047V | 370,74 € | 31.01.2026 | 13.02.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF/0064/26 | Poskytovanie reklamných služieb | Divadlo Aréna | 30777810 | Meta Platforms Ireland Limited | 9692928F | 40,77 € | 31.01.2026 | 13.02.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF/0034/26 | Tantiemy Ladvina Lazarus Ladvina Zvieratka Tučniaci | Divadlo Aréna | 30777810 | AURA PONT, s.r.o. | 174866 | 421,00 € | 30.01.2026 | 12.02.2026 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF/0033/26 | Inzercia v deníku SME | Divadlo Aréna | 30777810 | PETIT PRESS, a.s. | 35790253 | 430,50 € | 29.01.2026 | 12.02.2026 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF/0032/26 | Sprostredkovanie herca na predstavení Ladvina,Nepriateľ ľudu | Divadlo Aréna | 30777810 | WATER LILY s.r.o. | 45525382 | 971,70 € | 29.01.2026 | 19.02.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra |