Faktúry
Počet záznamov: 7294
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0406/26 | Prenajom nechladenej vody | Divadlo Aréna | 30777810 | Dolphin Central Europe,s.r.o. | 50046586 | 48,46 € | 10.07.2026 | 20.07.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF/0390/26 | Fotografické služby | Divadlo Aréna | 30777810 | Bara Podola s.r.o | 56370164 | 650,00 € | 08.07.2026 | 20.07.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF/0396/26 | Sprostredkovanie herca na predstavení Irsk kliatba | Divadlo Aréna | 30777810 | Onakve productions s.r.o. | 47479833 | 250,00 € | 08.07.2026 | 20.07.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF/0398/26 | Zabezpečenie prevádzkovania trafostanice | Divadlo Aréna | 30777810 | ZSE Energia Business Services,s.r.o. | 504827751 | 860,95 € | 06.07.2026 | 20.07.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF/0404/26 | Poskytnunie služby internet Flexilink MAN | Divadlo Aréna | 30777810 | VNET a.s. | 35845007 | 1 094,70 € | 06.07.2026 | 20.07.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF/0400/26 | Servis ČOV | Divadlo Aréna | 30777810 | SERVIS ČOV s.r.o. | 51454891 | 688,80 € | 06.07.2026 | 20.07.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF/0389/26 | Odvoz a likvidácia odpadu | Divadlo Aréna | 30777810 | Odvoz a likvidácia odpadu a.s. | 00681300 | 287,82 € | 06.07.2026 | 20.07.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF/0401/26 | Prenajom nechladenej vody | Divadlo Aréna | 30777810 | Dolphin Central Europe,s.r.o. | 50046586 | 92,94 € | 06.07.2026 | 20.07.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF/0383/26 | Sprostredkovanie herca na predstavení jún | Divadlo Aréna | 30777810 | D&K&P | 36557625 | 1 050,00 € | 02.07.2026 | 08.07.2026 | Faktúra | |||||
| DF/0380/26 | Predstavenie Deň Opričníka | Divadlo Aréna | 30777810 | Divadlo Petra Mankoveckého - občianske združenie | 42417392 | 1 516,60 € | 02.07.2026 | 08.07.2026 | Faktúra | |||||
| DF/0381/26 | Kostymy a rekvizity BANG | Divadlo Aréna | 30777810 | Judita Ágh Štrosová | 41630882 | 1 950,00 € | 02.07.2026 | 08.07.2026 | Faktúra | |||||
| DF/0382/26 | Preprava osôb Martin | Divadlo Aréna | 30777810 | Ivan Šimo ml. - Adiš | 40960161 | 553,50 € | 02.07.2026 | 08.07.2026 | Faktúra | |||||
| DF/0378/26 | Uschovné a archivácia dokladov a odvoz krabic na archiváciu | Divadlo Aréna | 30777810 | IRON MOUNTAIN SLOVAKIA, S.R.O. | 36232734 | 336,49 € | 02.07.2026 | 20.07.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF/0376/26 | Orange služby | Divadlo Aréna | 30777810 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 313,11 € | 01.07.2026 | 08.07.2026 | Faktúra | |||||
| DF/0377/26 | Výkon funkcie zodpovednej osoby | Divadlo Aréna | 30777810 | DAPRO Consulting s.r.o. | 47401931 | 80,00 € | 01.07.2026 | 20.07.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF/0375/26 | Hlasové mikrofony | Divadlo Aréna | 30777810 | Thomann GmbH | 257375233 | 1 134,96 € | 30.06.2026 | 04.07.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DF/0386/26 | Pračka garderoba | Divadlo Aréna | 30777810 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 286,41 € | 30.06.2026 | 04.07.2026 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF/0370/26 | Sprostredkovanie herca na predstavení BANG | Divadlo Aréna | 30777810 | DOMINI.s.r.o. | 50595636 | 1 622,51 € | 29.06.2026 | 08.07.2026 | Faktúra | |||||
| DF/0371/26 | Tantiemy za mesiac 6/26 | Divadlo Aréna | 30777810 | LITA, autorská spoločnosť | 420166 | 222,72 € | 29.06.2026 | 08.07.2026 | Faktúra | |||||
| DF/0369/26 | BBkampaň 5040x2380 | Divadlo Aréna | 30777810 | Bittner print s.r.o. | 35736534 | 16,40 € | 29.06.2026 | 08.07.2026 | Faktúra | |||||
| DF/0372/26 | Preprava scény Martin | Divadlo Aréna | 30777810 | Presťahuj s.r.o. | 47603976 | 1 359,15 € | 29.06.2026 | 08.07.2026 | Faktúra | |||||
| DF/0366/26 | Sprostredkovanie herca na predstavení Skleneny zverinec apríl | Divadlo Aréna | 30777810 | BLAU-ONE s.r.o. | 44500483 | 369,00 € | 22.06.2026 | 03.07.2026 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF/0365/26 | Sprostredkovanie herca na predstavení Skleneny zverinec apríl | Divadlo Aréna | 30777810 | BLAU-ONE s.r.o. | 44500483 | 369,00 € | 22.06.2026 | 03.07.2026 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF/0367/26 | Hudba do scény BANG | Divadlo Aréna | 30777810 | umnô s.r.o. | 52423760 | 2 500,00 € | 22.06.2026 | 20.07.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF/0364/26 | Spotreba vody | Divadlo Aréna | 30777810 | Bratislavská vodárenská s | 35850370 | 421,79 € | 22.06.2026 | 20.07.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF/0368/26 | Lektorský úvod k tanečnému projektu Tanečno | Divadlo Aréna | 30777810 | Michaela Hučko Pašteková | 41633300 | 100,00 € | 22.06.2026 | 20.07.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF/0362/26 | Ladenie klavíra na predstavenie | Divadlo Aréna | 30777810 | Miloš Mattovič | 13978136 | 150,00 € | 19.06.2026 | 29.06.2026 | Faktúra | |||||
| DF/0358/26 | Sprostredkovanie herca na predstavení jANOšíK 13.5.26 | Divadlo Aréna | 30777810 | ACT STUDIO s.r.o. | 57159131 | 319,80 € | 19.06.2026 | 29.06.2026 | Faktúra | |||||
| DF/0359/26 | Sprostredkovanie herca na predstavení Najdúch 25.5.26 | Divadlo Aréna | 30777810 | ACT STUDIO s.r.o. | 57159131 | 861,00 € | 19.06.2026 | 29.06.2026 | Faktúra | |||||
| DF/0363/26 | Zdvihacie zariadenie - lietanie Hirošima | Divadlo Aréna | 30777810 | Pavel Chmelan Palight | 40361667 | 210,00 € | 19.06.2026 | 03.07.2026 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra |