Faktúry
Počet záznamov: 7329
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0427/26 | Inzercia v deníku SME | Divadlo Aréna | 30777810 | PETIT PRESS, a.s. | 35790253 | 55,35 € | 06.08.2026 | 11.08.2026 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF/0424/26 | Poskytovanie služieb BTS a PO za obdobie 07/26 | Divadlo Aréna | 30777810 | ŠKOLBOZ-MELICHER s.r.o. | 35890363 | 209,10 € | 06.08.2026 | 17.08.2026 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF/0425/26 | Poskytnunie služby internet Flexilink MAN | Divadlo Aréna | 30777810 | VNET a.s. | 35845007 | 1 094,70 € | 06.08.2026 | 17.08.2026 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF/0426/26 | Program Letná Aréna | Divadlo Aréna | 30777810 | Bittner print s.r.o. | 35736534 | 98,40 € | 06.08.2026 | 17.08.2026 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF/0423/26 | Čistiace prostriedky | Divadlo Aréna | 30777810 | Scandi s.r.o. | 36642983 | 757,27 € | 06.08.2026 | 17.08.2026 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF/0421/26 | Uschovné a archivácia dokladov 072026 | Divadlo Aréna | 30777810 | IRON MOUNTAIN SLOVAKIA, S.R.O. | 36232734 | 91,23 € | 06.08.2026 | 17.08.2026 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF/0420/26 | Orange služby | Divadlo Aréna | 30777810 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 313,99 € | 31.07.2026 | 11.08.2026 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF/0418/26 | Marketingové služby jún | Divadlo Aréna | 30777810 | ars populi, s.r.o. | 46311076 | 600,00 € | 31.07.2026 | 11.08.2026 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF/0419/26 | Poskytovanie reklamných služieb | Divadlo Aréna | 30777810 | BigMedia, spol.s.r.o. | 43999999 | 104,55 € | 31.07.2026 | 17.08.2026 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF/0416/26 | Umelecky vykon Daniela Fischera BANG | Divadlo Aréna | 30777810 | VALJEAN ,s.r.o. | 48330655 | 2 180,00 € | 27.07.2026 | 30.07.2026 | Faktúra | |||||
| DF/0414/26 | Poskytovanie reklamných služieb | Divadlo Aréna | 30777810 | BigMedia, spol.s.r.o. | 43999999 | 104,55 € | 27.07.2026 | 30.07.2026 | Faktúra | |||||
| DF/0415/26 | Reklamne služby | Divadlo Aréna | 30777810 | BigMedia, spol.s.r.o. | 43999999 | 922,50 € | 27.07.2026 | 30.07.2026 | Faktúra | |||||
| DF/0410/26 | Licencia ESET | Divadlo Aréna | 30777810 | ITP Invest, s.r.o. | 35947713 | 1 571,05 € | 21.07.2026 | 17.08.2026 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF/0409/26 | Spravovanie a využivanie Google Adds | Divadlo Aréna | 30777810 | ŠKP servis, s.r.o | 35813130 | 307,50 € | 20.07.2026 | 27.07.2026 | Faktúra | |||||
| DF/0408/26 | Tantiemy za mesiac jún | Divadlo Aréna | 30777810 | AURA PONT, s.r.o. | 174866 | 621,85 € | 19.07.2026 | 27.07.2026 | Faktúra | |||||
| DF/0407/26 | Sprostredkovanie herca na predstavení Pokladik | Divadlo Aréna | 30777810 | HANMAR s.r.o. | 573254603 | 550,00 € | 14.07.2026 | 27.07.2026 | Faktúra | |||||
| DF/0406/26 | Prenajom nechladenej vody | Divadlo Aréna | 30777810 | Dolphin Central Europe,s.r.o. | 50046586 | 48,46 € | 10.07.2026 | 20.07.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF/0405/26 | Poskytnuté služby predajného systému | Divadlo Aréna | 30777810 | XL entertainment s.r.o. | 35931426 | 807,48 € | 09.07.2026 | 23.07.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF/0390/26 | Fotografické služby | Divadlo Aréna | 30777810 | Bara Podola s.r.o | 56370164 | 650,00 € | 08.07.2026 | 20.07.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF/0396/26 | Sprostredkovanie herca na predstavení Irsk kliatba | Divadlo Aréna | 30777810 | Onakve productions s.r.o. | 47479833 | 250,00 € | 08.07.2026 | 20.07.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF/0397/26 | Strážna služba 6/26 | Divadlo Aréna | 30777810 | AMG Security s.r.o. | 46268995 | 6 426,00 € | 08.07.2026 | 23.07.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF/0392/26 | Sprostredkovanie herca na predstavení Zvieratka | Divadlo Aréna | 30777810 | 2Mart s.r.o. | 36684864 | 369,00 € | 08.07.2026 | 23.07.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF/0393/26 | Sprostredkovanie herca na predstavení Iska kliatba | Divadlo Aréna | 30777810 | 2Mart s.r.o. | 36684864 | 307,50 € | 08.07.2026 | 23.07.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF/0413/26 | Hlasové mikrofony- REDUKCIE | Divadlo Aréna | 30777810 | Thomann GmbH | 257375233 | 144,12 € | 08.07.2026 | 24.07.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF/0394/26 | Dodávka elektrckej energie | Divadlo Aréna | 30777810 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 3 506,23 € | 08.07.2026 | 24.07.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF/0395/26 | Dodávka elektrckej energie | Divadlo Aréna | 30777810 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 2 086,74 € | 08.07.2026 | 24.07.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF/0402/26 | Monitoring médií v mesiaci 062026 | Divadlo Aréna | 30777810 | Slovakia Online s.r.o. | 31402445 | 172,20 € | 07.07.2026 | 23.07.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF/0403/26 | Zhotovenie kostympb BANG | Divadlo Aréna | 30777810 | AREA ANDREA KRIŽANOVÁ | 40076024 | 1 300,00 € | 07.07.2026 | 23.07.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF/0398/26 | Zabezpečenie prevádzkovania trafostanice | Divadlo Aréna | 30777810 | ZSE Energia Business Services,s.r.o. | 504827751 | 860,95 € | 06.07.2026 | 20.07.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF/0404/26 | Poskytnunie služby internet Flexilink MAN | Divadlo Aréna | 30777810 | VNET a.s. | 35845007 | 1 094,70 € | 06.07.2026 | 20.07.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra |