Faktúry
Počet záznamov: 6697
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0565/25 | Sprostredkovanie herca na predstavení | Divadlo Aréna | 30777810 | 2Mart s.r.o. | 36684864 | 307,50 € | 17.10.2025 | 26.10.2025 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF/0555/25 | Dodávka elektrickej energie | Divadlo Aréna | 30777810 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 3 369,49 € | 07.10.2025 | 25.10.2025 | Faktúra | |||||
| DF/0548/25 | Oprava vstupnej brány | Divadlo Aréna | 30777810 | JOLLY JOKER ,a.s. | 00685810 | 170,35 € | 06.10.2025 | 25.10.2025 | Faktúra | |||||
| DF/0573/25 | Nakreditovanie karty Edenred 10/25 | Divadlo Aréna | 30777810 | Ticket Service, s.r.o | 52005551 | 155,88 € | 03.10.2025 | 22.10.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DF/0544/25 | Poskytnuté služby predajného systému | Divadlo Aréna | 30777810 | XL entertainment s.r.o. | 35931426 | 1 271,06 € | 01.10.2025 | 16.10.2025 | Faktúra | |||||
| DF/0545/25 | Strážna služba 8/ 25 | Divadlo Aréna | 30777810 | AMG Security s.r.o. | 46268995 | 4 765,95 € | 01.10.2025 | 16.10.2025 | Faktúra | |||||
| DF/0539/25 | Výroba scény NAJDUCH | Divadlo Aréna | 30777810 | PK Decor s.r.o. | 35853743 | 14 181,90 € | 01.10.2025 | 19.10.2025 | Faktúra | |||||
| DF/0541/25 | Inzercia v deníku SME | Divadlo Aréna | 30777810 | PETIT PRESS, a.s. | 35790253 | 430,50 € | 01.10.2025 | 19.10.2025 | Faktúra | |||||
| DF/0546/25 | Sprostredkovanie herca na predstavení | Divadlo Aréna | 30777810 | FILIP LOMBARD S.R.O. | 50088947 | 550,00 € | 01.10.2025 | 19.10.2025 | Faktúra | |||||
| DF/0540/25 | Poskytnunie služby internet Flexilink MAN | Divadlo Aréna | 30777810 | VNET a.s. | 35845007 | 1 094,70 € | 01.10.2025 | 19.10.2025 | Faktúra | |||||
| DF/0543/25 | Poskytovanie reklamných služieb | Divadlo Aréna | 30777810 | BigMedia, spol.s.r.o. | 43999999 | 442,80 € | 01.10.2025 | 19.10.2025 | Faktúra | |||||
| DF/0542/25 | Spravovanie a využivanie Google Adds | Divadlo Aréna | 30777810 | ŠKP servis, s.r.o | 35813130 | 307,50 € | 01.10.2025 | 19.10.2025 | Faktúra | |||||
| DF/0536/25 | Divadelna režia Najdúch | Divadlo Aréna | 30777810 | Túlavé divadlo, s.r.o | 44445806 | 7 000,00 € | 30.09.2025 | 10.10.2025 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF/0538/25 | Zhotovenie kostymu Je dôležité mať Filipa | Divadlo Aréna | 30777810 | AREA ANDREA KRIŽANOVÁ | 40076024 | 350,00 € | 30.09.2025 | 19.10.2025 | Faktúra | |||||
| DF/0537/25 | Technologický servis ČOV | Divadlo Aréna | 30777810 | SERVIS ČOV s.r.o. | 51454891 | 559,65 € | 30.09.2025 | 19.10.2025 | Faktúra | |||||
| DF/0535/25 | Orange služby | Divadlo Aréna | 30777810 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 297,89 € | 29.09.2025 | 16.10.2025 | Faktúra | |||||
| DF/0532/25 | Výroba scény NAJDUCH | Divadlo Aréna | 30777810 | PK Decor s.r.o. | 35853743 | 12 300,00 € | 25.09.2025 | 10.10.2025 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF/0533/25 | Kancelarsky material | Divadlo Aréna | 30777810 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 186,37 € | 25.09.2025 | 10.10.2025 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF/0531/25 | Catering Shalom Cavertin | Divadlo Aréna | 30777810 | Sonrisas Gastro,s.r.o. | 56390025 | 10 763,80 € | 25.09.2025 | 16.10.2025 | Faktúra | |||||
| DF/0530/25 | Tantiemy Škotska hra | Divadlo Aréna | 30777810 | Areté Art s.r.o. | 56632649 | 175,95 € | 24.09.2025 | 10.10.2025 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF/0529/25 | Poskytovanie reklamných služieb | Divadlo Aréna | 30777810 | BigMedia, spol.s.r.o. | 43999999 | 104,55 € | 24.09.2025 | 16.10.2025 | Faktúra | |||||
| DF/0528/25 | Tlač bulletinov | Divadlo Aréna | 30777810 | DMC, s.r.o. | 36777455 | 1 715,85 € | 24.09.2025 | 25.10.2025 | Faktúra | |||||
| DF/0525/25 | Spravovanie a využivanie Google Adds | Divadlo Aréna | 30777810 | ŠKP servis, s.r.o | 35813130 | 307,50 € | 22.09.2025 | 16.10.2025 | Faktúra | |||||
| DF/0526/25 | Spravovanie a využivanie Google Adds | Divadlo Aréna | 30777810 | ŠKP servis, s.r.o | 35813130 | 307,50 € | 22.09.2025 | 16.10.2025 | Faktúra | |||||
| DF/0527/25 | Spravovanie a využivanie Google Adds | Divadlo Aréna | 30777810 | ŠKP servis, s.r.o | 35813130 | 246,00 € | 22.09.2025 | 16.10.2025 | Faktúra | |||||
| DF/0521/25 | Divadlo Arena sklad Petržalka | Divadlo Aréna | 30777810 | Presťahuj s.r.o. | 47603976 | 246,00 € | 19.09.2025 | 10.10.2025 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF/0522/25 | Divadlo Arena sklad Petržalka | Divadlo Aréna | 30777810 | Presťahuj s.r.o. | 47603976 | 246,00 € | 19.09.2025 | 10.10.2025 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF/0519/25 | Zájazd Praha Sklenený zverinec | Divadlo Aréna | 30777810 | Presťahuj s.r.o. | 47603976 | 1 860,38 € | 19.09.2025 | 10.10.2025 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF/0523/25 | Poskytovanie reklamných služieb kampaň Najdúch | Divadlo Aréna | 30777810 | BigMedia, spol.s.r.o. | 43999999 | 701,10 € | 19.09.2025 | 10.10.2025 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF/0520/25 | Spotreba vody | Divadlo Aréna | 30777810 | Bratislavská vodárenská s | 35850370 | 345,22 € | 19.09.2025 | 25.10.2025 | Faktúra |