Faktúry
Počet záznamov: 7392
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0498/26 | Balená voda | Divadlo Aréna | 30777810 | Dolphin Central Europe,s.r.o. | 50046586 | 65,06 € | 15.09.2026 | 18.09.2026 | Faktúra | |||||
| DF/0499/26 | Balena voda | Divadlo Aréna | 30777810 | Dolphin Central Europe,s.r.o. | 50046586 | 27,88 € | 15.09.2026 | 18.09.2026 | Faktúra | |||||
| DF/0495/26 | Balena voda | Divadlo Aréna | 30777810 | Dolphin Central Europe,s.r.o. | 50046586 | 27,88 € | 14.09.2026 | 18.09.2026 | Faktúra | |||||
| DF/0496/26 | Ozvučšenie javiska Letná aréna | Divadlo Aréna | 30777810 | FANTASIA.SK s.r.o. | 46123911 | 8 157,36 € | 14.09.2026 | 20.09.2026 | Faktúra | |||||
| DF/0489/26 | Ladenie klavíra na predstavenie | Divadlo Aréna | 30777810 | Miloš Mattovič | 13978136 | 300,00 € | 10.09.2026 | 18.09.2026 | Faktúra | |||||
| DF/0486/26 | Preprava osob zajazd Praha | Divadlo Aréna | 30777810 | Ivan Šimo ml. - Adiš | 40960161 | 710,00 € | 09.09.2026 | 18.09.2026 | Faktúra | |||||
| DF/0484/26 | Inzercia v deníku SME | Divadlo Aréna | 30777810 | PETIT PRESS, a.s. | 35790253 | 246,00 € | 08.09.2026 | 12.09.2026 | Faktúra | |||||
| DF/0482/26 | Dodávka elektrckej energie | Divadlo Aréna | 30777810 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 3 997,29 € | 07.09.2026 | 18.09.2026 | Faktúra | |||||
| DF/0479/26 | Poplatok za Telekom služby | Divadlo Aréna | 30777810 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 212,20 € | 04.09.2026 | 15.09.2026 | Faktúra | |||||
| DF/0476/26 | Poplatok za Telekom služby | Divadlo Aréna | 30777810 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 212,20 € | 03.09.2026 | 08.09.2026 | Faktúra | |||||
| DF/0477/26 | Ubytovanie v rámci festivalu Letná aréna | Divadlo Aréna | 30777810 | TATRA UNITED CORPORATION a.s.. | 31382711 | 681,50 € | 03.09.2026 | 12.09.2026 | Faktúra | |||||
| DF/0475/26 | Divadelné predstavenie MILOSTNE DOPISY | Divadlo Aréna | 30777810 | Studio DVA s.r.o | 24239348 | 2 375,00 € | 03.09.2026 | 12.09.2026 | Faktúra | |||||
| DF/0474/26 | Catering SHALOM | Divadlo Aréna | 30777810 | Sonrisas s.r.o. | 53902572 | 7 130,31 € | 03.09.2026 | 20.09.2026 | Faktúra | |||||
| DF/0472/26 | Poskytnuté služby predajného systému | Divadlo Aréna | 30777810 | XL entertainment s.r.o. | 35931426 | 1 357,44 € | 02.09.2026 | 12.09.2026 | Faktúra | |||||
| DF/0471/26 | Poskytnunie služby internet Flexilink MAN | Divadlo Aréna | 30777810 | VNET a.s. | 35845007 | 1 094,70 € | 02.09.2026 | 12.09.2026 | Faktúra | |||||
| DF/0470/26 | Catering Letná Aréna | Divadlo Aréna | 30777810 | Sonrisas s.r.o. | 53902572 | 931,23 € | 02.09.2026 | 12.09.2026 | Faktúra | |||||
| DF/0473/26 | Sprostredkovanie herca na predstavení Ladvina | Divadlo Aréna | 30777810 | WATER LILY s.r.o. | 45525382 | 398,52 € | 02.09.2026 | 12.09.2026 | Faktúra | |||||
| DF/0466/26 | poradenská cinnosť k marketingu | Divadlo Aréna | 30777810 | Aleš Diko-Brain | 40658562 | 1 250,00 € | 01.09.2026 | 12.09.2026 | Faktúra | |||||
| DF/0465/26 | Výkon funkcie zodpovednej osoby | Divadlo Aréna | 30777810 | DAPRO Consulting s.r.o. | 47401931 | 80,00 € | 01.09.2026 | 12.09.2026 | Faktúra | |||||
| DF/0467/26 | Poskytovanie reklamných služieb | Divadlo Aréna | 30777810 | BigMedia, spol.s.r.o. | 43999999 | 442,80 € | 01.09.2026 | 12.09.2026 | Faktúra | |||||
| DF/0464/26 | Uschovné a archivácia dokladov a odvoz krabic na archiváciu | Divadlo Aréna | 30777810 | IRON MOUNTAIN SLOVAKIA, S.R.O. | 36232734 | 302,10 € | 01.09.2026 | 12.09.2026 | Faktúra | |||||
| DF/0468/26 | Poskytovanie služieb BTS a PO za obdobie 08/26 | Divadlo Aréna | 30777810 | ŠKOLBOZ-MELICHER s.r.o. | 35890363 | 209,10 € | 01.09.2026 | 14.09.2026 | Faktúra | |||||
| DF/0462/26 | Umelecké hosťovanie Žltý kanárik | Divadlo Aréna | 30777810 | Túlavé divadlo, s.r.o | 44445806 | 1 150,00 € | 28.08.2026 | 03.09.2026 | Faktúra | |||||
| DF/0461/26 | Hybrid kable balenie a preprava | Divadlo Aréna | 30777810 | CHEMTROL DIVISIÓN TEATRO,S.A. | 4120398964 | 1 336,00 € | 28.08.2026 | 03.09.2026 | Faktúra | |||||
| DF/0460/26 | Catering Ocenovanie socialnych pracovníkov | Divadlo Aréna | 30777810 | Sonrisas s.r.o. | 53902572 | 8 095,40 € | 28.08.2026 | 08.09.2026 | Faktúra | |||||
| DF/0463/26 | Zabezpečenie zvuku pre podujatie dňa 27/08/2026 Slávnostné odovzdávanie ocenení v sociálnej oblasti. | Divadlo Aréna | 30777810 | Vladimír Cenký - audio | 32151471 | 500,00 € | 28.08.2026 | 10.09.2026 | Faktúra | |||||
| DF/0459/26 | Potlač textilie kvetinový vzor stuhy | Divadlo Aréna | 30777810 | myAD, s.r.o. | 47397471 | 141,45 € | 27.08.2026 | 03.09.2026 | Faktúra | |||||
| DF/0457/26 | Catering Letná Aréna | Divadlo Aréna | 30777810 | Sonrisas s.r.o. | 53902572 | 1 649,22 € | 27.08.2026 | 08.09.2026 | Faktúra | |||||
| DF/0458/26 | Marketingové práce | Divadlo Aréna | 30777810 | ŠKP servis, s.r.o | 35813130 | 2 000,00 € | 27.08.2026 | 08.09.2026 | Faktúra | |||||
| DF/0455/26 | Orange služby | Divadlo Aréna | 30777810 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 318,64 € | 26.08.2026 | 01.09.2026 | Faktúra |