Faktúry
Počet záznamov: 7532
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0627/26 | POISTENIE NISAN VN | Divadlo Aréna | 30777810 | Kooperatíva poisťovňa a.s. | 00585441 | 241,77 € | 05.11.2026 | 07.11.2026 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF/0626/26 | Sprostredkovanie herca na predstavení Tucniaci | Divadlo Aréna | 30777810 | ŠIMUNI s.r.o. | 55825095 | 440,00 € | 05.11.2026 | 07.11.2026 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF/0622/26 | Sprostredkovanie herca na predstavení BANG | Divadlo Aréna | 30777810 | Petond s.r.o. | 57851492 | 250,00 € | 04.11.2026 | 07.11.2026 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF/0624/26 | Dodávka elektrckej energie | Divadlo Aréna | 30777810 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 5 710,01 € | 04.11.2026 | 07.11.2026 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF/0623/26 | Sprostredkovanie herca na predstavení Tučniaci oktober | Divadlo Aréna | 30777810 | TurekTom s.r.o. | 55666141 | 440,00 € | 04.11.2026 | 08.11.2026 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF/0611/26 | Výkon funkcie zodpovednej osoby | Divadlo Aréna | 30777810 | DAPRO Consulting s.r.o. | 47401931 | 80,00 € | 02.11.2026 | 06.11.2026 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF/0609/26 | Tantiemy Tucniaci Bang | Divadlo Aréna | 30777810 | AURA PONT, s.r.o. | 174866 | 696,32 € | 02.11.2026 | 06.11.2026 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF/0618/26 | Poskytovanie reklamných služieb | Divadlo Aréna | 30777810 | BigMedia, spol.s.r.o. | 43999999 | 553,50 € | 02.11.2026 | 06.11.2026 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF/0610/26 | Divadlo Arena sklad Petržalka | Divadlo Aréna | 30777810 | Presťahuj s.r.o. | 47603976 | 123,00 € | 02.11.2026 | 06.11.2026 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF/0613/26 | Sprostredkovanie herca na predstavení TUCNIACI KOLACE NEPECU | Divadlo Aréna | 30777810 | Servis Verbis s.r.o. | 50158996 | 492,00 € | 02.11.2026 | 06.11.2026 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF/0617/26 | Uschovné a archivácia dokladov | Divadlo Aréna | 30777810 | IRON MOUNTAIN SLOVAKIA, S.R.O. | 36232734 | 107,47 € | 02.11.2026 | 06.11.2026 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF/0615/26 | Poskytovanie služieb BTS a PO za obdobie 10/26 | Divadlo Aréna | 30777810 | ŠKOLBOZ-MELICHER s.r.o. | 35890363 | 184,50 € | 02.11.2026 | 06.11.2026 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF/0614/26 | Poskytnuté služby predajného systému | Divadlo Aréna | 30777810 | XL entertainment s.r.o. | 35931426 | 1 312,73 € | 02.11.2026 | 06.11.2026 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF/0616/26 | Poskytnunie služby internet Flexilink MAN | Divadlo Aréna | 30777810 | VNET a.s. | 35845007 | 1 094,70 € | 02.11.2026 | 06.11.2026 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF/0612/26 | Humanny odchyt holubov | Divadlo Aréna | 30777810 | I&M FALCONS s.r.o. | 51469855 | 793,35 € | 02.11.2026 | 06.11.2026 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF/0619/26 | Licenčné poplatky opera Cosi Fan Tute | Divadlo Aréna | 30777810 | liveincibema.pl SP.z.o.o. | 5482736623 | 1 047,07 € | 02.11.2026 | 06.11.2026 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF/0620/26 | Licenčné poplatky opera Mavkbet | Divadlo Aréna | 30777810 | liveincibema.pl SP.z.o.o. | 5482736623 | 1 044,88 € | 02.11.2026 | 06.11.2026 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF/0621/26 | Preprava divadelné predstavenie SHOU | Divadlo Aréna | 30777810 | Ota Švabenický | 14434628 | 264,45 € | 02.11.2026 | 07.11.2026 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF/0606/26 | Licenčne poplatky oktober | Divadlo Aréna | 30777810 | LITA, autorská spoločnosť | 420166 | 652,35 € | 29.10.2026 | 30.10.2026 | Faktúra | |||||
| DF/0607/26 | Vykonanie odborných prehliadok a skúšok | Divadlo Aréna | 30777810 | VEP-VÝŤAHY, ESKALÁTORY, PLOŠINY, s.r.o. | 35825162 | 6 924,90 € | 29.10.2026 | 30.10.2026 | Faktúra | |||||
| DF/0608/26 | Ubytovanie Veľvyslanec | Divadlo Aréna | 30777810 | Slovenská Technická univerzita v Bratislave | 00397687 | 799,50 € | 29.10.2026 | 31.10.2026 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DF/0605/26 | Profylaktická prehliadka systemu MaR | Divadlo Aréna | 30777810 | REPAR - Buildng Control, s.r.o. | 35747692 | 1 807,60 € | 28.10.2026 | 30.10.2026 | Faktúra | |||||
| DF/0604/26 | Orange služby | Divadlo Aréna | 30777810 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 314,61 € | 28.10.2026 | 30.10.2026 | Faktúra | |||||
| DF/0600/26 | Umelecky vykon Daniela Fischera BANG | Divadlo Aréna | 30777810 | VALJEAN ,s.r.o. | 48330655 | 700,00 € | 27.10.2026 | 30.10.2026 | Faktúra | |||||
| DF/0602/26 | Dekorácia scény hry Veľvyslanec 1.časť | Divadlo Aréna | 30777810 | PK Decor s.r.o. | 35853743 | 7 000,00 € | 27.10.2026 | 30.10.2026 | Faktúra | |||||
| DF/0601/26 | Sprostredkovanie herca na predstavení Jánošík | Divadlo Aréna | 30777810 | Pomahajbo, s.r.o. | 36685496 | 541,20 € | 27.10.2026 | 30.10.2026 | Faktúra | |||||
| DF/0599/26 | Čistiace prostriedky | Divadlo Aréna | 30777810 | Scandi s.r.o. | 36642983 | 575,65 € | 27.10.2026 | 30.10.2026 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DF/0603/26 | Tlač VSTUPENIEK | Divadlo Aréna | 30777810 | DMC, s.r.o. | 36777455 | 393,60 € | 27.10.2026 | 30.10.2026 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DF/0596/26 | Sprostredkovanie herca na predstavení Bella Figura | Divadlo Aréna | 30777810 | TU A TERAZ, s.r.o | 47476095 | 240,00 € | 26.10.2026 | 29.10.2026 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DF/0597/26 | Tantiemy Ladvina Iraska Kliatba Bang | Divadlo Aréna | 30777810 | AURA PONT, s.r.o. | 174866 | 2 272,23 € | 26.10.2026 | 29.10.2026 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra |