Všetky dokumenty
Počet záznamov: 8388
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0116/21 | Sprostredkovanie herca na predstavení | Divadlo Aréna | 30777810 | Servis Verbis s.r.o. | 50158996 | 120,00 € | 02.06.2021 | 08.06.2021 | Faktúra | |||||
| DF/0115/21 | Spotreba vody za 05/2021 | Divadlo Aréna | 30777810 | Bratislavská vodárenská s | 35850370 | 221,35 € | 02.06.2021 | 08.06.2021 | Faktúra | |||||
| DF/0120/21 | Strážna služba v mesiaci máj 2021 | Divadlo Aréna | 30777810 | Š-live s.r.o | 47586222 | 3 057,84 € | 02.06.2021 | 08.06.2021 | Faktúra | |||||
| DF/0118/21 | Zverejnenie praovnej ponuky; Obchodný manažér/ka | Divadlo Aréna | 30777810 | Profesia,spol.s.r.o. | 35800861 | 82,80 € | 02.06.2021 | 08.06.2021 | Faktúra | |||||
| DF/0117/21 | Poskytovanie služieb BTS a PO a BOZP za 05/2021 | Divadlo Aréna | 30777810 | ŠKOLBOZ-MELICHER s.r.o. | 35890363 | 180,00 € | 02.06.2021 | 08.06.2021 | Faktúra | |||||
| DF/0121/21 | Reklamné služby v termíne 01.05.2021 - 31.05.2021 | Divadlo Aréna | 30777810 | BigMedia, spol.s.r.o. | 43999999 | 102,00 € | 02.06.2021 | 04.12.2021 | Faktúra | |||||
| DF/0114/21 | Kancelárske potreby | Divadlo Aréna | 30777810 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 285,91 € | 27.05.2021 | 03.06.2021 | Faktúra | |||||
| DF/0113/21 | Tlač plagátov a pozvánok k inscenácií Ľadvina | Divadlo Aréna | 30777810 | DMC, s.r.o. | 36777455 | 219,60 € | 27.05.2021 | 03.06.2021 | Faktúra | |||||
| DF/0112/21 | Zapekacia jednotka do tlačiarne (OKI FUSER UNIT- ES8430DN/8451/61/60MFP) | Divadlo Aréna | 30777810 | TOP SERVIS IT a.s. | 44387598 | 110,40 € | 27.05.2021 | 03.06.2021 | Faktúra | |||||
| VO/0052/21 | Objednávame si u Vás tlač: | Divadlo Aréna | 30777810 | DMC, s.r.o. | 36777455 | 1 075,20 € | 27.05.2021 | 07.06.2021 | Ing.Lucia Václaviková | Zástupca riaditeľa | Objednávka | |||
| VO/0053/21 | Objednávame si u Vás archívne škatule: | Divadlo Aréna | 30777810 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 1 042,00 € | 27.05.2021 | 07.06.2021 | Ing.Lucia Václaviková | Zástupca riaditeľa | Objednávka | |||
| DF/0111/21 | Telekomunikačné služby v mesiaci 04/2021 | Divadlo Aréna | 30777810 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 485,86 € | 26.05.2021 | 28.05.2021 | Faktúra | |||||
| DF/0110/21 | Scéna k inscenácií Ľadvina | Divadlo Aréna | 30777810 | PK Decor s.r.o. | 35853743 | 9 252,00 € | 26.05.2021 | 01.06.2021 | Faktúra | |||||
| VO/0051/21 | Objednávame si u Vás zverejnenie pracovnej ponuky: | Divadlo Aréna | 30777810 | Profesia,spol.s.r.o. | 35800861 | 82,80 € | 26.05.2021 | 03.06.2021 | Ing.Lucia Václaviková | Zástupca riaditeľa | Objednávka | |||
| DF/0107/21 | Preprava Divadlo Aréna - sklad (24.05.2021) | Divadlo Aréna | 30777810 | Presťahuj s.r.o. | 47603976 | 60,00 € | 25.05.2021 | 27.05.2021 | Faktúra | |||||
| DF/0108/21 | Toaletné a čistiace potreby | Divadlo Aréna | 30777810 | PhDr.Gabriela Spišáková Majster Papier | 33768897 | 621,12 € | 25.05.2021 | 27.05.2021 | Faktúra | |||||
| DF/0106/21 | Dobropis ku faktúre č. 71990004 | Divadlo Aréna | 30777810 | OZETA, s.r.o. | 44360835 | -590,40 € | 24.05.2021 | 17.06.2021 | Faktúra | |||||
| VO/0049/21 | Objednávame si u Vás ladenie klavírneho krídla: | Divadlo Aréna | 30777810 | Miloš Matovič | 13978136 | 75,00 € | 21.05.2021 | 02.06.2021 | Ing.Lucia Václaviková | Zástupca riaditeľa | Objednávka | |||
| VO/0050/21 | Objednávame si u Vás ladenie klavírneho krídla: | Divadlo Aréna | 30777810 | Miloš Matovič | 13978136 | 75,00 € | 21.05.2021 | 02.06.2021 | Ing.Lucia Václaviková | Zástupca riaditeľa | Objednávka | |||
| DF/0105/21 | EPS mesačná kontorla zariadenia / MK v 05/2021 | Divadlo Aréna | 30777810 | Palmyra s.r.o. | 35797681 | 39,83 € | 20.05.2021 | 24.05.2021 | Faktúra |