Všetky dokumenty
Počet záznamov: 9444
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0192/22 | Objednávame si u Vás tlač: | Divadlo Aréna | 30777810 | DMC, s.r.o. | 36777455 | 1 052,64 € | 05.10.2022 | 13.10.2022 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0193/22 | Objednávame si u Vás vkladanú inzerciu: | Divadlo Aréna | 30777810 | PETIT PRESS, a.s. | 35790253 | 420,00 € | 05.10.2022 | 13.10.2022 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DF/0405/22 | Sporstredkovanie herca na predstavení Dracula | Divadlo Aréna | 30777810 | Servis Verbis s.r.o. | 50158996 | 336,00 € | 04.10.2022 | 10.10.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0404/22 | Dizajnérske služby v oblasti osvetlovania inscenácií. | Divadlo Aréna | 30777810 | Róbert Mačkay | 53182006 | 900,00 € | 04.10.2022 | 10.10.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0403/22 | Daňové poradenstvo za 9/2022 | Divadlo Aréna | 30777810 | Judr. Ing. Dáša Koraušová, MBA, LL.M- EKOSERVIS | 13995618 | 180,00 € | 04.10.2022 | 11.10.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0401/22 | Orange služby 9/22 | Divadlo Aréna | 30777810 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 252,79 € | 03.10.2022 | 10.10.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0392/22 | Preprava kulís Palma DPOH september | Divadlo Aréna | 30777810 | Presťahuj s.r.o. | 47603976 | 720,00 € | 03.10.2022 | 10.10.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0395/22 | Výkon funkcie zodpovednej osoby v 09/2022 | Divadlo Aréna | 30777810 | DAPRO Consulting s.r.o. | 47401931 | 80,00 € | 03.10.2022 | 10.10.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0393/22 | Spotreba vody za mesiac 9/2022 | Divadlo Aréna | 30777810 | Bratislavská vodárenská s | 35850370 | 292,91 € | 03.10.2022 | 10.10.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0397/22 | Sprostredkovanie herca na predstavení Bella Figura Irska kliatba Dracula | Divadlo Aréna | 30777810 | FILIP LOMBARD S.R.O. | 50088947 | 660,00 € | 03.10.2022 | 10.10.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0394/22 | Právne služby 08/2022 | Divadlo Aréna | 30777810 | Advokátska kancelária JUDr. Martin Bednárik | 36861049 | 192,00 € | 03.10.2022 | 10.10.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0396/22 | Vkladačky SME | Divadlo Aréna | 30777810 | PETIT PRESS, a.s. | 35790253 | 420,00 € | 03.10.2022 | 10.10.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0391/22 | Služby Flexilink MAN v období 01.10.2022 - 31.10.2022 | Divadlo Aréna | 30777810 | VNET a.s. | 35845007 | 216,00 € | 03.10.2022 | 10.10.2022 | Faktúra | |||||
| VO/0191/22 | Objednávame si u Vás prepravu scény na predstavenia: | Divadlo Aréna | 30777810 | Presťahuj s.r.o. | 47603976 | 900,00 € | 03.10.2022 | 12.10.2022 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DF/0398/22 | Divadlo Aréna | 30777810 | Pro Media Consulting s.r.o. | 47542781 | 200,00 € | 03.10.2022 | 11.10.2022 | Faktúra | ||||||
| DF/0402/22 | Poplatky za telekomunikačné služby 9/2022 | Divadlo Aréna | 30777810 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 180,02 € | 02.10.2022 | 10.10.2022 | Faktúra | |||||
| VO/0190/22 | Preprava inscenácií sklad Palma DPOH | Divadlo Aréna | 30777810 | Presťahuj s.r.o. | 47603976 | 720,00 € | 01.10.2022 | 10.10.2022 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DF/0412/22 | Poskytovanie služieb BTS a PO za obdobie 9/2022 | Divadlo Aréna | 30777810 | ŠKOLBOZ-MELICHER s.r.o. | 35890363 | 126,00 € | 01.10.2022 | 10.10.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0411/22 | Nájom kancelársky priestorov za IV.Q | Divadlo Aréna | 30777810 | LIONS&PARTNERS.A.S. | 00659215 | 4 910,94 € | 01.10.2022 | 11.10.2022 | Faktúra | |||||
| VO/0189/22 | Objednávame si u Vás dobitie gastrokariet zamestnancom: | Divadlo Aréna | 30777810 | Ticket Service, s.r.o | 52005551 | 2 221,58 € | 30.09.2022 | 10.10.2022 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Objednávka |