Všetky dokumenty
Počet záznamov: 9444
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0149/22 | Objednávame si u Vás kontajner na odvoz a zhodnotenie odpadu | Divadlo Aréna | 30777810 | Odvoz a likvidácia odpadu a.s. | 00681300 | 391,68 € | 19.08.2022 | 23.08.2022 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DF/0353/22 | Servisné náklady prevádzka vebu | Divadlo Aréna | 30777810 | Good Request s.r.o. | 47419971 | 60,00 € | 16.08.2022 | 23.08.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0353/22 | Servisné náklady prevádzka vebu | Divadlo Aréna | 30777810 | Good Request s.r.o. | 47419971 | 60,00 € | 16.08.2022 | 23.08.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0350/22 | Prenajom kancelárskych priestorov Groslingova | Divadlo Aréna | 30777810 | LIONS&PARTNERS.A.S. | 00659215 | 971,17 € | 15.08.2022 | 19.08.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0352/22 | Kvapalina do dymostroja | Divadlo Aréna | 30777810 | RENTAL LIVE a.s. | 46567755 | 936,00 € | 15.08.2022 | 19.08.2022 | Faktúra | |||||
| VO/0147/22 | Objednávame si u Vás tlač: | Divadlo Aréna | 30777810 | Bittner print s.r.o. | 35736534 | 112,00 € | 15.08.2022 | 24.08.2022 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0148/22 | Objednávame si u Vás nasledovné reklamné služby: | Divadlo Aréna | 30777810 | BigMedia, spol.s.r.o. | 43999999 | 498,00 € | 15.08.2022 | 24.08.2022 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DF/0350/22 | Prenajom kancelárskych priestorov Groslingova | Divadlo Aréna | 30777810 | LIONS&PARTNERS.A.S. | 00659215 | 971,17 € | 15.08.2022 | 19.08.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0352/22 | Kvapalina do dymostroja | Divadlo Aréna | 30777810 | RENTAL LIVE a.s. | 46567755 | 936,00 € | 15.08.2022 | 19.08.2022 | Faktúra | |||||
| VO/0144/22 | Objednávame si u Vás tlač: | Divadlo Aréna | 30777810 | DMC, s.r.o. | 36777455 | 712,80 € | 11.08.2022 | 23.08.2022 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0145/22 | Objednávame si u Vás grafické spracovanie: | Divadlo Aréna | 30777810 | Ing. Michal Harvánek | 41540042 | 160,00 € | 11.08.2022 | 23.08.2022 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0144/22 | Objednávame si u Vás tlač: | Divadlo Aréna | 30777810 | DMC, s.r.o. | 36777455 | 712,80 € | 11.08.2022 | 23.08.2022 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0145/22 | Objednávame si u Vás grafické spracovanie: | Divadlo Aréna | 30777810 | Ing. Michal Harvánek | 41540042 | 160,00 € | 11.08.2022 | 23.08.2022 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DF/0351/22 | Poplatky za telekomunikačné služby 7/2022 | Divadlo Aréna | 30777810 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 180,02 € | 05.08.2022 | 15.08.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0349/22 | Spotreba vody za mesiac 7/2022 | Divadlo Aréna | 30777810 | Bratislavská vodárenská s | 35850370 | 553,42 € | 05.08.2022 | 16.08.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0348/22 | Provízia za predaj vstupeniek mesiac júl 2022 | Divadlo Aréna | 30777810 | VUB a.s. | 31320155 | 10,00 € | 05.08.2022 | 19.08.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0348/22 | Provízia za predaj vstupeniek mesiac júl 2022 | Divadlo Aréna | 30777810 | VUB a.s. | 134 | 10,00 € | 05.08.2022 | 19.08.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0349/22 | Spotreba vody za mesiac 7/2022 | Divadlo Aréna | 30777810 | Bratislavská vodárenská s | 35850370 | 553,42 € | 05.08.2022 | 16.08.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0351/22 | Poplatky za telekomunikačné služby 7/2022 | Divadlo Aréna | 30777810 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 180,02 € | 05.08.2022 | 15.08.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0344/22 | Poskytovanie služieb BTS a PO za obdobie 7/2022 | Divadlo Aréna | 30777810 | ŠKOLBOZ-MELICHER s.r.o. | 35890363 | 126,00 € | 04.08.2022 | 15.08.2022 | Faktúra |