Všetky dokumenty
Počet záznamov: 8388
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0067/21 | GarantLink 100/100 (01.04.2021 - 30.04.2021) | Divadlo Aréna | 30777810 | DataNetworks, s.r.o. | 36811548 | 300,00 € | 06.04.2021 | 15.04.2021 | Faktúra | |||||
| DF/0068/21 | Výkon funkcie zodpovednej osoby 03/2021 | Divadlo Aréna | 30777810 | DAPRO Consulting s.r.o. | 47401931 | 80,00 € | 06.04.2021 | 15.04.2021 | Faktúra | |||||
| DF/0066/21 | Spotreba, vodné stočné 03/2021 | Divadlo Aréna | 30777810 | Bratislavská vodárenská s | 35850370 | 94,86 € | 06.04.2021 | 15.04.2021 | Faktúra | |||||
| DF/0065/21 | Poskytovanie telekomunikačných služieb v mesiaci 03/2021 | Divadlo Aréna | 30777810 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 310,70 € | 06.04.2021 | 15.04.2021 | Faktúra | |||||
| DF/0069/21 | Daňové poradenstvo za 03/2021 | Divadlo Aréna | 30777810 | Judr. Ing. Dáša Koraušová, MBA, LL.M- EKOSERVIS | 13995618 | 180,00 € | 06.04.2021 | 15.04.2021 | Faktúra | |||||
| VO/0023/21 | Objednávame u Vás nabitie gastrokarty: | Divadlo Aréna | 30777810 | Ticket Service, s.r.o | 52005551 | 83,98 € | 05.04.2021 | 12.04.2021 | Ing.Lucia Václaviková | Zástupca riaditeľa | Objednávka | |||
| DF/0062/21 | Stravovacia karta | Divadlo Aréna | 30777810 | Ticket Service, s.r.o | 52005551 | 5,10 € | 01.04.2021 | 01.04.2021 | Faktúra | |||||
| DF/0061/21 | Nabitie gastrokarty na obdobie 04.2021 | Divadlo Aréna | 30777810 | Ticket Service, s.r.o | 52005551 | 1 895,98 € | 01.04.2021 | 01.04.2021 | Faktúra | |||||
| DF/0063/21 | Poskytnutie služieb BTS a PO za obdobie 03/2021 | Divadlo Aréna | 30777810 | ŠKOLBOZ-MELICHER s.r.o. | 35890363 | 180,00 € | 01.04.2021 | 15.04.2021 | Faktúra | |||||
| DF/0064/21 | Systémová podora URBIS (01.04.2021 - 31.03.2021) | Divadlo Aréna | 30777810 | Made spol. s.r.o | 36041688 | 180,00 € | 01.04.2021 | 15.04.2021 | Faktúra | |||||
| VO/0022/21 | Objednávame si u Vás prepravu: | Divadlo Aréna | 30777810 | Carroute s.r.o. | 46294996 | 14,40 € | 01.04.2021 | 17.05.2021 | Ing.Lucia Václaviková | Zástupca riaditeľa | Objednávka | |||
| DF/0074/21 | Faktúra za elektrickú spotrebu v 03/2021 | Divadlo Aréna | 30777810 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 5 486,15 € | 31.03.2021 | 23.04.2021 | Faktúra | |||||
| DF/0060/21 | Poplatky za telekominikačné služby | Divadlo Aréna | 30777810 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 151,79 € | 30.03.2021 | 01.04.2021 | Faktúra | |||||
| DF/0059/21 | Poplatky za telekomunikačné služby za 01/2021 | Divadlo Aréna | 30777810 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 268,43 € | 30.03.2021 | 01.04.2021 | Faktúra | |||||
| DF/0058/21 | Poplatky za telekomunikačné služby za 02/2021 | Divadlo Aréna | 30777810 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 291,80 € | 30.03.2021 | 01.04.2021 | Faktúra | |||||
| DF/0057/21 | Produkčné a postprodukčné práce, videotvorba Komunizmus Kukura | Divadlo Aréna | 30777810 | Mgr.art Juraj Lech | 43665438 | 100,00 € | 29.03.2021 | 01.04.2021 | Faktúra | |||||
| DF/0056/21 | Telekomunikačné služby v 3/2021 | Divadlo Aréna | 30777810 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 497,90 € | 26.03.2021 | 01.04.2021 | Faktúra | |||||
| DF/0055/21 | Okrúhly jedálenský stôl s doskou v orechovom dekóre do inscenácie Ľadvina | Divadlo Aréna | 30777810 | BONAMI.CZ, a.s. | 24230111 | 291,00 € | 25.03.2021 | 13.04.2021 | Faktúra | |||||
| VO/0020/21 | Objednávame si u Vás nabitie gastrokariet: | Divadlo Aréna | 30777810 | Ticket Service, s.r.o | 52005551 | 1 895,98 € | 25.03.2021 | 01.04.2021 | Ing.Lucia Václaviková | Zástupca riaditeľa | Objednávka | |||
| VO/0021/21 | Objednávame si u Vás gastrokartu: | Divadlo Aréna | 30777810 | Ticket Service, s.r.o | 52005551 | 5,10 € | 25.03.2021 | 01.04.2021 | Ing.Lucia Václaviková | Zástupca riaditeľa | Objednávka |