Všetky dokumenty
Počet záznamov: 8388
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0205/21 | Licenčné odmeny za predstavenia odohrané v mesiaci 06/2021 | Divadlo Aréna | 30777810 | LITA, autorská spoločnosť | 420166 | 205,83 € | 13.07.2021 | 16.07.2021 | Faktúra | |||||
| DF/0204/21 | Licenčné odmeny za predstavenia odohrané v mesiaci 06/2021 | Divadlo Aréna | 30777810 | LITA, autorská spoločnosť | 420166 | 74,27 € | 13.07.2021 | 16.07.2021 | Faktúra | |||||
| DF/0203/21 | Licenčné odmeny za predstavenia odohrané v mesiaci 06/2021 | Divadlo Aréna | 30777810 | LITA, autorská spoločnosť | 420166 | 86,32 € | 13.07.2021 | 16.07.2021 | Faktúra | |||||
| DF/0202/21 | Licenčné odmeny za predstavenia odohrané v mesiaci 06/2021 | Divadlo Aréna | 30777810 | LITA, autorská spoločnosť | 420166 | 323,13 € | 13.07.2021 | 16.07.2021 | Faktúra | |||||
| DF/0197/21 | Poplatok za vydanie karty Edenred; o.č.: 571 | Divadlo Aréna | 30777810 | Ticket Service, s.r.o | 52005551 | 5,10 € | 12.07.2021 | 14.07.2021 | Faktúra | |||||
| DF/0199/21 | Praprava tovaru Divadlo Aréna - sklad (Palma) (07.07. - 08.07.) | Divadlo Aréna | 30777810 | Presťahuj s.r.o. | 47603976 | 300,00 € | 12.07.2021 | 16.07.2021 | Faktúra | |||||
| DF/0200/21 | Agentúrny honorár k prevádzkovaniu divadelného predstavenia "IRISH CURSE" | Divadlo Aréna | 30777810 | AURA PONT, s.r.o. | 174866 | 40,00 € | 12.07.2021 | 16.07.2021 | Faktúra | |||||
| DF/0198/21 | Monitoring médii SK za mesiac jún 2021 | Divadlo Aréna | 30777810 | NEWTON Media s.r.o. | 44253320 | 177,60 € | 12.07.2021 | 16.07.2021 | Faktúra | |||||
| DF/0196/21 | Poskytovanie služieb BTS a PO a BOZP za 04/2021 | Divadlo Aréna | 30777810 | ŠKOLBOZ-MELICHER s.r.o. | 35890363 | 180,00 € | 12.07.2021 | 16.07.2021 | Faktúra | |||||
| DF/0195/21 | Zberné nádoby na separovaný odpad za II. štvrťrok 2021 | Divadlo Aréna | 30777810 | Odvoz a likvidácia odpadu a.s. | 00681300 | 148,98 € | 12.07.2021 | 16.07.2021 | Faktúra | |||||
| DF/0194/21 | Poskytovanie strážnch služieb v areáli Divadla Aréna v mesiaci jún 2021 | Divadlo Aréna | 30777810 | Š-live s.r.o | 47586222 | 2 959,20 € | 09.07.2021 | 16.07.2021 | Faktúra | |||||
| DF/0193/21 | Služobné telefóny s príslušenstvom | Divadlo Aréna | 30777810 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 875,22 € | 09.07.2021 | 16.07.2021 | Faktúra | |||||
| DF/0192/21 | Ladenie klavírneho krídla; 14.06.2021 v čase 9:00 - 10:00 | Divadlo Aréna | 30777810 | Miloš Matovič | 13978136 | 75,00 € | 07.07.2021 | 14.07.2021 | Faktúra | |||||
| VO/0071/21 | Objednávame si u Vás k scéne inscenácie Lazarus: | Divadlo Aréna | 30777810 | Ing. Peter KOSTRON | 34335790 | 5 000,00 € | 07.07.2021 | 20.07.2021 | Ing.Lucia Václaviková | Zástupca riaditeľa | Objednávka | |||
| VO/0067/21 | Objednávame si u Vás prepravu kulís: | Divadlo Aréna | 30777810 | Presťahuj s.r.o. | 47603976 | 180,00 € | 07.07.2021 | 20.07.2021 | Ing.Lucia Václaviková | Zástupca riaditeľa | Objednávka | |||
| VO/0068/21 | Objednávame si u Vás prepravu kulís: | Divadlo Aréna | 30777810 | Presťahuj s.r.o. | 47603976 | 120,00 € | 07.07.2021 | 20.07.2021 | Ing.Lucia Václaviková | Zástupca riaditeľa | Objednávka | |||
| VO/0069/21 | Objednávame si u Vás vydanie stravovacej karty: | Divadlo Aréna | 30777810 | Ticket Service, s.r.o | 52005551 | 5,10 € | 07.07.2021 | 20.07.2021 | Ing.Lucia Václaviková | Zástupca riaditeľa | Objednávka | |||
| VO/0070/21 | Objednávame si u Vás prepravu: | Divadlo Aréna | 30777810 | Presťahuj s.r.o. | 47603976 | 300,00 € | 07.07.2021 | 23.07.2021 | Ing.Lucia Václaviková | Zástupca riaditeľa | Objednávka | |||
| DF/0190/21 | Sprostredkovanie umeleckého výkonu na predstaveniach Ľadvina a Bankári | Divadlo Aréna | 30777810 | WATER LILY s.r.o. | 45525382 | 650,00 € | 06.07.2021 | 14.07.2021 | Faktúra | |||||
| DF/0189/21 | Sprostredkovanie herca na predstavení Írskej kliatby a Bankárov | Divadlo Aréna | 30777810 | FILIP LOMBARD S.R.O. | 50088947 | 330,00 € | 06.07.2021 | 14.07.2021 | Faktúra |