Všetky dokumenty
Počet záznamov: 8388
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0227/21 | GarantLink 100/100 (01.08.2021-31.08.2021) | Divadlo Aréna | 30777810 | DataNetworks, s.r.o. | 36811548 | 300,00 € | 09.08.2021 | 17.08.2021 | Faktúra | |||||
| DF/0230/21 | Výkon funkcie zodpovednej osoby v 07/2021 | Divadlo Aréna | 30777810 | DAPRO Consulting s.r.o. | 47401931 | 80,00 € | 09.08.2021 | 01.09.2021 | Faktúra | |||||
| DF/0231/21 | Poskytovanie služieb BTS a PO a BOZP za 07/2021 | Divadlo Aréna | 30777810 | ŠKOLBOZ-MELICHER s.r.o. | 35890363 | 180,00 € | 09.08.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DF/0229/21 | Billboard v termne 01.07.2021-31.07.2021 | Divadlo Aréna | 30777810 | BigMedia, spol.s.r.o. | 43999999 | 102,00 € | 09.08.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| VO/0080/21 | Objednávame si u Vás tlač: | Divadlo Aréna | 30777810 | DMC, s.r.o. | 36777455 | 144,00 € | 09.08.2021 | 18.08.2021 | Ing.Lucia Václaviková | Zástupca riaditeľa | Objednávka | |||
| VO/0081/21 | Objednávame si u Vás nasledujúce reklamné služby: | Divadlo Aréna | 30777810 | BigMedia, spol.s.r.o. | 43999999 | 960,00 € | 09.08.2021 | 18.08.2021 | Ing.Lucia Václaviková | Zástupca riaditeľa | Objednávka | |||
| VO/0082/21 | Objednávame si u Vás grafické práce: | Divadlo Aréna | 30777810 | Ing. Michal Harvánek | 41540042 | 80,00 € | 09.08.2021 | 18.08.2021 | Ing.Lucia Václaviková | Zástupca riaditeľa | Objednávka | |||
| VO/0083/21 | Objednávame si u Vás premiestnenie linky FDSL: | Divadlo Aréna | 30777810 | DataCentrum | 00151564 | 19,92 € | 09.08.2021 | 18.08.2021 | Ing.Lucia Václaviková | Zástupca riaditeľa | Objednávka | |||
| DF/0225/21 | Telekomunikačné služby v 06/2021 | Divadlo Aréna | 30777810 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 286,01 € | 06.08.2021 | 16.08.2021 | Faktúra | |||||
| DF/0226/21 | Odvoz a znehodnotenie odpadu veľkokapacitným kontajnerom v mesiaci júl | Divadlo Aréna | 30777810 | Odvoz a likvidacia odpadu | 681300 | -89,68 € | 06.08.2021 | 01.09.2021 | Faktúra | |||||
| DF/0224/21 | Preprava Divadlo Aréna - sklad Palma (27.07. - 29.07.2021) | Divadlo Aréna | 30777810 | Presťahuj s.r.o. | 47603976 | 540,00 € | 05.08.2021 | 17.08.2021 | Faktúra | |||||
| DF/0220/21 | Preprava Divadlo Aréna - sklad, kancelárie (20.07 - 22.07.2021) | Divadlo Aréna | 30777810 | Presťahuj s.r.o. | 47603976 | 480,00 € | 05.08.2021 | 17.08.2021 | Faktúra | |||||
| DF/0218/21 | Spotreba vody 07/2021 | Divadlo Aréna | 30777810 | Bratislavská vodárenská s | 35850370 | 592,28 € | 05.08.2021 | 17.08.2021 | Faktúra | |||||
| DF/0219/21 | Poplatky za telekomunikačné služby 07/2021 | Divadlo Aréna | 30777810 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 285,28 € | 05.08.2021 | 17.08.2021 | Faktúra | |||||
| DF/0221/21 | Poskytovanie strážnych služieb v areáli Divadla Aréna 07/2021 | Divadlo Aréna | 30777810 | Š-live s.r.o | 47586222 | 4 290,84 € | 05.08.2021 | 17.08.2021 | Faktúra | |||||
| DF/0223/21 | Telekomunikačné služby v mesiaci 07/2021 | Divadlo Aréna | 30777810 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 374,75 € | 05.08.2021 | 17.08.2021 | Faktúra | |||||
| 006/00/2021/05/D | Dohoda o ukončení objednávky | Divadlo Aréna | 30777810 | Š-live, s.r.o. | 47586222 | Iné | 0,00 € | 03.08.2021 | 01.03.2021 | 30.09.2021 | 03.08.2021 | Mgr. art. Juraj Kukura | riaditeľ divadla | Zmluva |
| DF/0257/21 | Prenájom kancelárskych priestorov | Divadlo Aréna | 30777810 | LIONS&PARTNERS.A.S. | 00659215 | 3 256,16 € | 01.08.2021 | 15.09.2021 | Faktúra | |||||
| VO/0079/21 | Objednávame si u Vás prepravu: | Divadlo Aréna | 30777810 | Presťahuj s.r.o. | 47603976 | 540,00 € | 26.07.2021 | 05.08.2021 | Ing.Lucia Václaviková | Zástupca riaditeľa | Objednávka | |||
| DF/0216/21 | Preprava Divadlo Aréna - sklad (12.07 - 15.07.2021) | Divadlo Aréna | 30777810 | Presťahuj s.r.o. | 47603976 | 300,00 € | 23.07.2021 | 16.08.2021 | Faktúra |