Všetky dokumenty
Počet záznamov: 1484
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0082/24 | stravovanie | Obchodná akadémia | 30775434 | IEG Igor Goruša | 11707402 | 4 032,90 € | 09.04.2024 | 04.05.2024 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0083/24 | stravovanie | Obchodná akadémia | 30775434 | IEG Igor Goruša | 11707402 | 3 280,43 € | 09.04.2024 | 04.05.2024 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0084/24 | stravovanie | Obchodná akadémia | 30775434 | IEG Igor Goruša | 11707402 | 296,70 € | 09.04.2024 | 04.05.2024 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0081/24 | telekomunikačné služby | Obchodná akadémia | 30775434 | Slovak Telekom - T - Com | 35763469 | 25,44 € | 09.04.2024 | 04.05.2024 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0079/24 | pranie a prenájom rohoží | Obchodná akadémia | 30775434 | Lindstrom | 35742364 | 38,27 € | 09.04.2024 | 04.05.2024 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0085/24 | tričká s potlačou (Erasmus+) | Obchodná akadémia | 30775434 | Janesworld | 47535881 | 90,00 € | 09.04.2024 | 04.05.2024 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 039/2024 | workshop | Obchodná akadémia | 30775434 | OZ Living Memory | 50339176 | 200,00 € | 04.04.2024 | 18.04.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Objednávka | |||
| 040/2024 | Vstupenky no múzea | Obchodná akadémia | 30775434 | Slovenské národné múzeum | 00164721 | 480,00 € | 04.04.2024 | 18.04.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Objednávka | |||
| 041/2024 | List - bianco s vodotlačou | Obchodná akadémia | 30775434 | ŠEVT | 31331131 | 379,43 € | 04.04.2024 | 18.04.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Objednávka | |||
| 042/2024 | Cestovné poistenie žiakov | Obchodná akadémia | 30775434 | Generali Slovensko poisťovňa | 35709332 | 176,22 € | 04.04.2024 | 18.04.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Objednávka | |||
| 038/2024 | Deratizácia | Obchodná akadémia | 30775434 | DDD - KONTAKT, Tomáš Farkaš | 37123301 | 272,40 € | 04.04.2024 | 18.04.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0077/24 | vzdelávací program | Obchodná akadémia | 30775434 | Junior Achievement Slovensko, n.o. | 42166292 | 72,00 € | 04.04.2024 | 04.05.2024 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0074/24 | vodné, stočné a zrážky | Obchodná akadémia | 30775434 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 487,69 € | 04.04.2024 | 04.05.2024 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0078/24 | plyn | Obchodná akadémia | 30775434 | SPP | 35815256 | 3 874,00 € | 04.04.2024 | 04.05.2024 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0076/24 | oprava potrubia | Obchodná akadémia | 30775434 | EMMART | 47230649 | 220,00 € | 04.04.2024 | 04.05.2024 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0073/24 | servis elektronická nástenka | Obchodná akadémia | 30775434 | eSoft Informačné technológie | 36051799 | 90,00 € | 04.04.2024 | 04.05.2024 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 035/2024 | Poplatok aplikovaná ekonómia | Obchodná akadémia | 30775434 | Junior Achievement Slovensko, n.o. | 42166292 | 72,00 € | 27.03.2024 | 05.04.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Objednávka | |||
| 036/2024 | Oprava zatekajúceho potrubia | Obchodná akadémia | 30775434 | EMMART | 47230649 | 220,00 € | 27.03.2024 | 05.04.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Objednávka | |||
| 037/2024 | Tričká Erasmus+ | Obchodná akadémia | 30775434 | Janesworld | 47535881 | 90,00 € | 27.03.2024 | 05.04.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0072/24 | oprava kotla | Obchodná akadémia | 30775434 | EnergyPro Consult s.r.o. | 54255856 | 290,40 € | 27.03.2024 | 07.04.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra |