Všetky dokumenty
Počet záznamov: 948
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 027/2023 | Stavebné práce - B06 | Obchodná akadémia | 30775434 | UNITRADE MARKET, s.r.o. | 48029637 | 6 600,00 € | 03.03.2023 | 20.03.2023 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Objednávka | |||
| 022/2023 | Jazykový kurz ukrajinských žiakov | Obchodná akadémia | 30775434 | Jazyková škola | 17319145 | 244,00 € | 03.03.2023 | 15.03.2023 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Objednávka | |||
| 023/2023 | Letenke - Alicante | Obchodná akadémia | 30775434 | Ryanair DAC | 4749148U | 2 180,29 € | 03.03.2023 | 15.03.2023 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Objednávka | |||
| 024/2023 | Letenky - Lisabon | Obchodná akadémia | 30775434 | Ryanair DAC | 4749148U | 3 766,01 € | 03.03.2023 | 15.03.2023 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Objednávka | |||
| 025/2023 | Pálky s loptičkami na stolný tenis | Obchodná akadémia | 30775434 | Decathlon SK, s.r.o. | 47658827 | 130,00 € | 03.03.2023 | 15.03.2023 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0041/23 | pranie a prenájom rohoží | Obchodná akadémia | 30775434 | Lindstrom | 35742364 | 48,46 € | 02.03.2023 | 31.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0044/23 | oprava elektroinštalácie | Obchodná akadémia | 30775434 | ELSEP Peter Szepeši | 35438509 | 8 097,36 € | 02.03.2023 | 31.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0043/23 | stravovanie | Obchodná akadémia | 30775434 | IEG Igor Goruša | 11707402 | 2 077,60 € | 02.03.2023 | 31.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0050/23 | výkon zodpovednej osoby | Obchodná akadémia | 30775434 | osobnyudaj.sk | 50528041 | 46,80 € | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0045/23 | plyn | Obchodná akadémia | 30775434 | SPP | 35815256 | 9 265,00 € | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0042/23 | stravovanie | Obchodná akadémia | 30775434 | IEG Igor Goruša | 11707402 | 3 131,10 € | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0034/23 | vyúčtovanie - hliníkové štafle | Obchodná akadémia | 30775434 | PENTA SK, s.r.o. | 35899468 | 133,56 € | 01.03.2023 | 10.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0033/23 | vyúčtovanie tlačivá | Obchodná akadémia | 30775434 | ŠEVT | 31331131 | 73,12 € | 01.03.2023 | 10.03.2023 | Faktúra | |||||
| 020/2023 | Elektroinštalačné práce v učebni B06 | Obchodná akadémia | 30775434 | ELSEP Peter Szepeši | 35438509 | 8 097,36 € | 28.02.2023 | 13.03.2023 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Objednávka | |||
| 021/2023 | Výmena PVC podlahy | Obchodná akadémia | 30775434 | ND-PODLAHY | 51481723 | 4 941,74 € | 28.02.2023 | 13.03.2023 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFSF/0001/23 | tesco poukážky (SF) | Obchodná akadémia | 30775434 | TESCO STORES SR | 31321828 | 1 500,00 € | 27.02.2023 | 10.03.2023 | Faktúra | |||||
| 018/2023 | Kancelárska a školská dokumentácia | Obchodná akadémia | 30775434 | ŠEVT | 31331131 | 73,12 € | 24.02.2023 | 01.03.2023 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Objednávka | |||
| 019/2023 | Hliníkový rebrík | Obchodná akadémia | 30775434 | PENTA SK, s.r.o. | 35899468 | 133,56 € | 24.02.2023 | 01.03.2023 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0029/23 | revízia a oprava rozvodov školského rozhlasu | Obchodná akadémia | 30775434 | Elektročas spol. s r. o. | 35841397 | 468,00 € | 23.02.2023 | 10.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0032/23 | vyúčtovanie - sieť na volejbal | Obchodná akadémia | 30775434 | eFitness.sk | 27518876 | 32,94 € | 22.02.2023 | 10.03.2023 | Faktúra |