Všetky dokumenty
Počet záznamov: 1216
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0227/23 | stravovanie | Obchodná akadémia | 30775434 | IEG Igor Goruša | 11707402 | 3 330,70 € | 09.11.2023 | 01.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0229/23 | prenájom kopírovacieho stroja | Obchodná akadémia | 30775434 | Magic Print | 36617661 | 133,02 € | 09.11.2023 | 01.12.2023 | Faktúra | |||||
| 124/2023 | Revízia kotolne | Obchodná akadémia | 30775434 | REFLEX SK | 36369934 | 144,00 € | 06.11.2023 | 14.11.2023 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0225/23 | učebnice | Obchodná akadémia | 30775434 | Orbis Pictus Istropolitana | 17323266 | 86,00 € | 02.11.2023 | 01.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0224/23 | učebnice | Obchodná akadémia | 30775434 | Orbis Pictus Istropolitana | 17323266 | 516,00 € | 02.11.2023 | 01.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0223/23 | plyn | Obchodná akadémia | 30775434 | SPP | 35815256 | 3 818,00 € | 02.11.2023 | 01.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0217/23 | výkon zodpovednej osoby | Obchodná akadémia | 30775434 | osobnyudaj.sk | 50528041 | 46,80 € | 02.11.2023 | 01.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0218/23 | vodné, stočné a zrážky | Obchodná akadémia | 30775434 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 546,62 € | 02.11.2023 | 01.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0239/23 | vyúčtovanie daňová a mzdová pohotovosť ročný prístup | Obchodná akadémia | 30775434 | Poradca podnikateľa | 31592503 | 204,00 € | 02.11.2023 | 01.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0222/23 | elektrická energia (opravná faktúra) | Obchodná akadémia | 30775434 | Západoslovenská energetika | 36677281 | -313,57 € | 31.10.2023 | 01.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0221/23 | elektrická energia (opravná faktúra) | Obchodná akadémia | 30775434 | Západoslovenská energetika | 36677281 | -294,28 € | 31.10.2023 | 01.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0220/23 | elektrická energia (opravná faktúra) | Obchodná akadémia | 30775434 | Západoslovenská energetika | 36677281 | -386,47 € | 31.10.2023 | 01.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0219/23 | elektrická energia (opravná faktúra) | Obchodná akadémia | 30775434 | Západoslovenská energetika | 36677281 | -340,64 € | 31.10.2023 | 01.12.2023 | Faktúra | |||||
| 123/2023 | predplatné Dane a účtovníctvo | Obchodná akadémia | 30775434 | Wolters Kluwer SR, s.r.o. | 31348262 | 119,00 € | 29.10.2023 | 06.11.2023 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0216/23 | učebnice | Obchodná akadémia | 30775434 | Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá | 31333176 | 690,00 € | 26.10.2023 | 01.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFSF/0003/23 | občerstvenie (SF) | Obchodná akadémia | 30775434 | IEG Igor Goruša | 11707402 | 783,00 € | 26.10.2023 | 05.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0212/23 | učebnice | Obchodná akadémia | 30775434 | Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá | 31333176 | 96,00 € | 26.10.2023 | 05.11.2023 | Faktúra | |||||
| 122/2023 | Učebnice | Obchodná akadémia | 30775434 | Orbis Pictus Istropolitana | 17323266 | 86,00 € | 25.10.2023 | 05.11.2023 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0215/23 | poistenie podnikateľov | Obchodná akadémia | 30775434 | Generali Slovensko poisťovňa | 35709332 | 982,32 € | 20.10.2023 | 01.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0210/23 | telekomunikačné služby | Obchodná akadémia | 30775434 | Orange Slovensko | 35697270 | 55,46 € | 20.10.2023 | 05.11.2023 | Faktúra |