Všetky dokumenty
Počet záznamov: 1216
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0155/23 | výmena PVC podlahy | Obchodná akadémia | 30775434 | JUTEX SLOVAKIA, s.r.o. | 36250643 | 31 511,37 € | 09.08.2023 | 02.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0150/23 | kopírovacie služby | Obchodná akadémia | 30775434 | Magic Print | 36617661 | 110,39 € | 09.08.2023 | 02.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0149/23 | výkon zodpovednej osoby | Obchodná akadémia | 30775434 | osobnyudaj.sk | 50528041 | 46,80 € | 07.08.2023 | 02.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0148/23 | vodné, stočné a zrážky | Obchodná akadémia | 30775434 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 440,48 € | 07.08.2023 | 02.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0151/23 | revízia hasiacich prístrojov, kontrola hydrantov, zavodnenie stupačky | Obchodná akadémia | 30775434 | RP-control | 53565720 | 492,90 € | 07.08.2023 | 02.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0145/23 | pranie a prenájom rohoží | Obchodná akadémia | 30775434 | Lindstrom | 35742364 | 35,53 € | 07.08.2023 | 02.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0147/23 | telekomunikačné služby | Obchodná akadémia | 30775434 | Slovak Telekom - T - Com | 35763469 | 23,81 € | 07.08.2023 | 02.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0144/23 | plyn | Obchodná akadémia | 30775434 | SPP | 35815256 | 3 818,00 € | 07.08.2023 | 02.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0142/23 | tričká s potlačou (Erasmus+) | Obchodná akadémia | 30775434 | Janesworld | 47535881 | 172,50 € | 07.08.2023 | 01.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0143/23 | učebnice | Obchodná akadémia | 30775434 | Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá | 31333176 | 1 841,50 € | 03.08.2023 | 02.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0146/23 | oprava stien a maľovanie | Obchodná akadémia | 30775434 | UNITRADE MARKET, s.r.o. | 48029637 | 20 552,22 € | 27.07.2023 | 02.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0122/23 | tričká s potlačou (Erasmus+) | Obchodná akadémia | 30775434 | Janesworld | 47535881 | 375,00 € | 21.07.2023 | 10.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0141/23 | vyúčtovanie - nálepky a plagáty | Obchodná akadémia | 30775434 | Plotbase | 45674515 | 79,36 € | 20.07.2023 | 13.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0140/23 | textilné tabule | Obchodná akadémia | 30775434 | B2B Partner | 44413467 | 141,60 € | 19.07.2023 | 10.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0136/23 | športové pomôcky | Obchodná akadémia | 30775434 | Sport and Service, s.r.o. | 52688348 | 2 065,54 € | 18.07.2023 | 10.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0121/23 | papier (Erasmus+) | Obchodná akadémia | 30775434 | Print-Office | 54085292 | 478,80 € | 18.07.2023 | 10.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0139/23 | elektroinštalačné práce | Obchodná akadémia | 30775434 | ELSEP Peter Szepeši | 35438509 | 1 620,00 € | 17.07.2023 | 10.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0138/23 | stravovanie | Obchodná akadémia | 30775434 | IEG Igor Goruša | 11707402 | 3 681,59 € | 17.07.2023 | 10.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0137/23 | stravovanie | Obchodná akadémia | 30775434 | IEG Igor Goruša | 11707402 | 3 398,30 € | 17.07.2023 | 10.08.2023 | Faktúra | |||||
| 080/2023 | Jazykový kurz ukrajinských žiakov | Obchodná akadémia | 30775434 | Jazyková škola | 17319145 | 244,00 € | 17.07.2023 | 08.08.2023 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Objednávka |