Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3631
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0189/26 | HOT- čistiace potreby | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 377,50 € | 27.05.2026 | 06.06.2026 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0190/26 | spotrebný materiál - frézky | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Cau Cau, s. r. o. | 50933566 | 46,91 € | 27.05.2026 | 07.06.2026 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0185/26 | HOT - spotrebný materiál | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | HORNBACH - Baumarkt SK spol. s r.o. | 35838949 | 93,66 € | 26.05.2026 | 06.06.2026 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0188/26 | JT - spotrebný materiál na VUP | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | STOBEK s.r.o. | 31352723 | 1 752,75 € | 26.05.2026 | 07.06.2026 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0186/26 | výrez z fólie | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Copex print s. r. o. | 31446779 | 4,85 € | 26.05.2026 | 07.06.2026 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0184/26 | telekomunikačné služby 5/2026 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 5,00 € | 26.05.2026 | 07.06.2026 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0181/26 | spotrebný materiál na VUP - výkresy, kanc.materiál | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 808,42 € | 25.05.2026 | 07.06.2026 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0182/26 | čistiace potreby - toal.papier | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 92,77 € | 25.05.2026 | 07.06.2026 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0183/26 | HOT - spotrebný materiál na VUP | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | HORNBACH - Baumarkt SK spol. s r.o. | 35838949 | 48,75 € | 22.05.2026 | 06.06.2026 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0178/26 | HOT - spotrebný materiál | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | HORNBACH - Baumarkt SK spol. s r.o. | 35838949 | 45,85 € | 21.05.2026 | 06.06.2026 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0180/26 | opracovanie liatinovej hladiny | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Kovo Patrónka s. r. o. | 46988190 | 600,00 € | 21.05.2026 | 07.06.2026 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0179/26 | výrez z fólie | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Copex print s. r. o. | 31446779 | 11,67 € | 19.05.2026 | 07.06.2026 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0177/26 | HOT - spotrebný materiál | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | HORNBACH - Baumarkt SK spol. s r.o. | 35838949 | 44,15 € | 19.05.2026 | 07.06.2026 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0173/26 | HOT - papier do plotra | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | FOMEI SLOVAKIA, s.r.o. | 31429149 | 165,10 € | 18.05.2026 | 03.06.2026 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0172/26 | obedy - maturitná komisia | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | PINO group s.r.o. | 44013141 | 18,40 € | 18.05.2026 | 07.06.2026 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0175/26 | HOT - spotrebný materiál na VUP - sádra | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | HORNBACH - Baumarkt SK spol. s r.o. | 35838949 | 313,50 € | 18.05.2026 | 07.06.2026 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0176/26 | HOT - spotrebný materiál | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | HORNBACH - Baumarkt SK spol. s r.o. | 35838949 | 347,00 € | 18.05.2026 | 07.06.2026 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0171/26 | SANET 4-6/2026 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete (SANET) | 17055270 | 149,37 € | 18.05.2026 | 07.06.2026 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0174/26 | HOT - spotrebný materiál | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | HORNBACH - Baumarkt SK spol. s r.o. | 35838949 | 259,35 € | 18.05.2026 | 07.06.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0170/26 | náklady spojené s nájmom 04/2026 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | GAUDEAMUS - zariadenie komunitnej rehabilitácie, | 00603287 | 4 412,44 € | 15.05.2026 | 07.06.2026 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra |