Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3421
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0028/26 | HOT-vysávač WD5, držiak mopu a sacia hubica | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | KÄRCHER Slovakia, s.r.o. | 43967663 | 242,55 € | 30.01.2026 | 05.02.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0022/26 | servis výťahu 01/2026 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | OTIS Výťahy , s.r.o. | 35683929 | 98,70 € | 28.01.2026 | 03.02.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0023/26 | GDPR 01/2026 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Osobnyudaj.sk - ZO, s.r.o. | 53072235 | 46,80 € | 28.01.2026 | 03.02.2026 | Faktúra | |||||
| DFCM/0004/26 | HOT - tlačiareň + HDD ext. | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Vladimír Hutta | 05692211 | 300,00 € | 28.01.2026 | 05.02.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0020/26 | LV/ref žiaci - zabezpečenie lyžiarskeho výcviku 2026 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | CK AZAD, s. r. o. | 43792138 | 14 178,00 € | 28.01.2026 | 09.02.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0021/26 | Psychodiagnostické testy | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Psychodiagnostika, a.s. | 31385770 | 625,00 € | 28.01.2026 | 09.02.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0017/26 | jazykový kurz - ukrajinci 01/2026 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Jazyková škola, Palisády 38, Bratislava | 17319145 | 244,00 € | 27.01.2026 | 03.02.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0018/26 | náklady spojené s nájmom - vyúčtovanie 2025 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | GAUDEAMUS - zariadenie komunitnej rehabilitácie, | 00603287 | 1 370,98 € | 27.01.2026 | 03.02.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0016/26 | HOT - spotrebný materiál | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | HORNBACH - Baumarkt SK spol. s r.o. | 35838949 | 73,05 € | 27.01.2026 | 05.02.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0015/26 | telekomunikačné služby 12/2025 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 5,00 € | 26.01.2026 | 03.02.2026 | Faktúra | |||||
| DFCM/0003/26 | vzorování - sklo | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | GLASFABRIK KVĚTNÁ s.r.o. | 29283477 | 2 904,00 € | 23.01.2026 | 09.02.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0012/26 | školenie - RZPD 2025 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Maxim s. r. o. | 47529474 | 183,27 € | 21.01.2026 | 02.02.2026 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0013/26 | čistiace potreby | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 651,88 € | 21.01.2026 | 03.02.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0011/26 | HOT - čistiace potreby | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 225,30 € | 21.01.2026 | 05.02.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0014/26 | kancelársky materiál | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 87,55 € | 20.01.2026 | 03.02.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0010/26 | 10ks reklamných pútačov - prenájom, výroba a montáž | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | JEZET reklamná agentúra, s.r.o. | 35763205 | 1 107,00 € | 19.01.2026 | 03.02.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0009/26 | telekomunikačné služby 12/2025 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 68,18 € | 19.01.2026 | 03.02.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0007/26 | kancelársky materiál | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 134,89 € | 14.01.2026 | 03.02.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0008/26 | čistiace potreby | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 100,48 € | 14.01.2026 | 03.02.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0006/26 | vodné, stočné, zrážky 12/2025 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 659,70 € | 14.01.2026 | 03.02.2026 | Faktúra |