DUNA-HUS, s.r.o.
Informácie
- Názov: DUNA-HUS, s.r.o.
- IČO: 45404887
- Adresa: Dolná 538/16, 931 01 Šamorín
Súvisiace dokumenty
Počet záznamov: 432
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0227/25 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 865,88 € | 24.11.2025 | 03.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0219/25 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 1 675,24 € | 17.11.2025 | 03.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0220/25 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 300,85 € | 17.11.2025 | 03.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0238/25 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 845,36 € | 08.12.2025 | 16.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0239/25 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 688,80 € | 08.12.2025 | 16.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0230/25 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 482,90 € | 28.11.2025 | 16.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0231/25 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 2 691,42 € | 28.11.2025 | 16.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0245/25 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 912,87 € | 15.12.2025 | 20.12.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0246/25 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 721,40 € | 15.12.2025 | 20.12.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0252/25 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 1 214,33 € | 19.12.2025 | 26.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0253/25 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 863,30 € | 19.12.2025 | 26.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0345/24 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 316,80 € | 20.12.2024 | 27.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0344/24 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 1 820,79 € | 20.12.2024 | 27.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0333/24 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 331,92 € | 13.12.2024 | 17.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0332/24 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 1 119,14 € | 13.12.2024 | 17.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0326/24 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 584,54 € | 06.12.2024 | 16.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0325/24 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 1 354,16 € | 06.12.2024 | 16.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0319/24 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 312,84 € | 29.11.2024 | 09.12.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0318/24 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 1 218,58 € | 29.11.2024 | 09.12.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0314/24 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 1 294,24 € | 25.11.2024 | 05.12.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra |