DUNA-HUS, s.r.o.
Informácie
- Názov: DUNA-HUS, s.r.o.
- IČO: 45404887
- Adresa: Dolná 538/16, 931 01 Šamorín
Súvisiace dokumenty
Počet záznamov: 291
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0097/23 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 453,75 € | 11.05.2023 | 29.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0096/23 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 355,55 € | 11.05.2023 | 29.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0091/23 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 631,95 € | 05.05.2023 | 29.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0090/23 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 178,92 € | 05.05.2023 | 29.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0084/23 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 960,03 € | 28.04.2023 | 17.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0083/23 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 788,51 € | 28.04.2023 | 17.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0079/23 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 974,40 € | 21.04.2023 | 02.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0078/23 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 597,96 € | 21.04.2023 | 02.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0077/23 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 882,75 € | 17.04.2023 | 28.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0072/23 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 332,64 € | 14.04.2023 | 28.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0069/23 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 409,13 € | 05.04.2023 | 28.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0068/23 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 748,55 € | 05.04.2023 | 28.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0067/23 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 863,94 € | 04.04.2023 | 28.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0066/23 | Občerstvenie na Deň učiteľov | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 206,40 € | 04.04.2023 | 28.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0062/23 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 825,00 € | 31.03.2023 | 28.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0057/23 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 329,88 € | 24.03.2023 | 13.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0056/23 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 1 424,30 € | 24.03.2023 | 13.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0049/23 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 500,92 € | 15.03.2023 | 12.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0047/23 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 741,84 € | 10.03.2023 | 20.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0046/23 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 986,15 € | 10.03.2023 | 20.03.2023 | Faktúra |