DUNA-HUS, s.r.o.
Informácie
- Názov: DUNA-HUS, s.r.o.
- IČO: 45404887
- Adresa: Dolná 538/16, 931 01 Šamorín
Súvisiace dokumenty
Počet záznamov: 373
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0133/25 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 909,20 € | 13.06.2025 | 07.07.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0132/25 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 680,33 € | 13.06.2025 | 07.07.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0142/25 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 721,88 € | 27.06.2025 | 07.07.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0141/25 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 182,09 € | 27.06.2025 | 07.07.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0140/25 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 546,27 € | 24.06.2025 | 07.07.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0139/25 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 587,42 € | 24.06.2025 | 07.07.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0127/25 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 449,51 € | 05.06.2025 | 06.07.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0124/25 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 832,41 € | 30.05.2025 | 06.07.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0123/25 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 261,72 € | 30.05.2025 | 06.07.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0119/25 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 1 576,58 € | 27.05.2025 | 06.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0118/25 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 348,35 € | 27.05.2025 | 06.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0099/25 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 740,24 € | 30.04.2025 | 05.06.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0098/25 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 308,25 € | 30.04.2025 | 05.06.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0110/25 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 379,90 € | 07.05.2025 | 05.06.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0109/25 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 420,61 € | 07.05.2025 | 05.06.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0114/25 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 299,03 € | 19.05.2025 | 05.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0113/25 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 844,83 € | 19.05.2025 | 05.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0073/25 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 1 599,41 € | 28.03.2025 | 07.05.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0072/25 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 344,61 € | 28.03.2025 | 07.05.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0081/25 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 979,30 € | 04.04.2025 | 07.05.2025 | Peter Šimeček | Faktúra |