DUNA-HUS, s.r.o.
Informácie
- Názov: DUNA-HUS, s.r.o.
- IČO: 45404887
- Adresa: Dolná 538/16, 931 01 Šamorín
Súvisiace dokumenty
Počet záznamov: 291
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0152/22 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 237,60 € | 02.12.2022 | 23.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0151/22 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 391,49 € | 30.11.2022 | 13.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0150/22 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 570,60 € | 30.11.2022 | 13.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0147/22 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 760,20 € | 25.11.2022 | 04.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0146/22 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 561,66 € | 25.11.2022 | 04.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0143/22 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 415,80 € | 18.11.2022 | 04.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0139/22 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 496,58 € | 16.11.2022 | 23.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0138/22 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 229,90 € | 16.11.2022 | 23.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0136/22 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 237,60 € | 11.11.2022 | 23.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0135/22 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 1 311,31 € | 11.11.2022 | 23.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0132/22 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 524,04 € | 04.11.2022 | 23.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0131/22 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 211,20 € | 04.11.2022 | 23.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0127/22 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 455,28 € | 02.11.2022 | 23.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0126/22 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 211,20 € | 02.11.2022 | 23.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0125/22 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 633,60 € | 02.11.2022 | 23.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0123/22 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 1 243,28 € | 21.10.2022 | 01.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0122/22 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 297,00 € | 21.10.2022 | 01.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0116/22 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 807,15 € | 14.10.2022 | 04.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0112/22 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 1 120,20 € | 07.10.2022 | 01.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0111/22 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 356,40 € | 07.10.2022 | 01.11.2022 | Faktúra |