DUNA-HUS, s.r.o.
Informácie
- Názov: DUNA-HUS, s.r.o.
- IČO: 45404887
- Adresa: Dolná 538/16, 931 01 Šamorín
Súvisiace dokumenty
Počet záznamov: 291
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0158/23 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 364,32 € | 02.10.2023 | 07.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0153/23 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 523,66 € | 25.09.2023 | 04.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0150/23 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 1 158,93 € | 15.09.2023 | 04.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0149/23 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 595,80 € | 15.09.2023 | 04.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0147/23 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 842,69 € | 08.09.2023 | 04.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0146/23 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 662,37 € | 08.09.2023 | 04.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0131/23 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 165,00 € | 28.06.2023 | 08.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0130/23 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 411,84 € | 28.06.2023 | 08.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0129/23 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 267,24 € | 23.06.2023 | 08.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0128/23 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 433,29 € | 23.06.2023 | 08.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0124/23 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 443,94 € | 16.06.2023 | 07.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0123/23 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 951,00 € | 16.06.2023 | 07.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0121/23 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 858,00 € | 12.06.2023 | 07.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0120/23 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 158,40 € | 12.06.2023 | 07.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0117/23 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 157,08 € | 05.06.2023 | 08.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0116/23 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 225,72 € | 05.06.2023 | 07.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0111/23 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 1 180,85 € | 31.05.2023 | 07.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0110/23 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 740,30 € | 31.05.2023 | 07.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0102/23 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 348,48 € | 22.05.2023 | 29.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0101/23 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 1 351,35 € | 22.05.2023 | 29.05.2023 | Faktúra |