DUNA-HUS, s.r.o.
Informácie
- Názov: DUNA-HUS, s.r.o.
- IČO: 45404887
- Adresa: Dolná 538/16, 931 01 Šamorín
Súvisiace dokumenty
Počet záznamov: 321
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0022/23 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 277,20 € | 01.02.2023 | 15.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0020/23 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 479,71 € | 30.01.2023 | 15.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0019/23 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 696,30 € | 30.01.2023 | 15.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0010/23 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 531,08 € | 20.01.2023 | 06.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0009/23 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 588,18 € | 20.01.2023 | 06.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0005/23 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 1 479,94 € | 17.01.2023 | 06.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0004/23 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 368,28 € | 17.01.2023 | 06.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0238/23 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 356,40 € | 21.12.2023 | 05.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0237/23 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 1 076,24 € | 21.12.2023 | 05.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0008/22 | Nákup potravín | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 462,83 € | 17.01.2022 | 02.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0007/22 | Nákup potravín | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 793,32 € | 17.01.2022 | 02.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0015/22 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 1 505,16 € | 31.01.2022 | 06.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0014/22 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 714,12 € | 31.01.2022 | 06.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0022/22 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 1 584,33 € | 16.02.2022 | 09.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0021/22 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 705,57 € | 16.02.2022 | 09.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0027/22 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 543,84 € | 28.02.2022 | 09.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0026/22 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 1 103,41 € | 28.02.2022 | 09.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0035/22 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 926,41 € | 17.03.2022 | 06.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0034/22 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 497,86 € | 17.03.2022 | 06.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0041/22 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 897,44 € | 31.03.2022 | 19.04.2022 | Faktúra |