DUNA-HUS, s.r.o.
Informácie
- Názov: DUNA-HUS, s.r.o.
- IČO: 45404887
- Adresa: Dolná 538/16, 931 01 Šamorín
Súvisiace dokumenty
Počet záznamov: 319
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0121/23 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 858,00 € | 12.06.2023 | 07.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0120/23 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 158,40 € | 12.06.2023 | 07.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0117/23 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 157,08 € | 05.06.2023 | 08.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0116/23 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 225,72 € | 05.06.2023 | 07.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0111/23 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 1 180,85 € | 31.05.2023 | 07.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0110/23 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 740,30 € | 31.05.2023 | 07.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0102/23 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 348,48 € | 22.05.2023 | 29.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0101/23 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 1 351,35 € | 22.05.2023 | 29.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0097/23 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 453,75 € | 11.05.2023 | 29.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0096/23 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 355,55 € | 11.05.2023 | 29.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0091/23 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 631,95 € | 05.05.2023 | 29.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0090/23 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 178,92 € | 05.05.2023 | 29.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0084/23 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 960,03 € | 28.04.2023 | 17.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0083/23 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 788,51 € | 28.04.2023 | 17.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0079/23 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 974,40 € | 21.04.2023 | 02.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0078/23 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 597,96 € | 21.04.2023 | 02.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0077/23 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 882,75 € | 17.04.2023 | 28.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0072/23 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 332,64 € | 14.04.2023 | 28.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0069/23 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 409,13 € | 05.04.2023 | 28.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0068/23 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 748,55 € | 05.04.2023 | 28.04.2023 | Faktúra |