DUNA-HUS, s.r.o.
Informácie
- Názov: DUNA-HUS, s.r.o.
- IČO: 45404887
- Adresa: Dolná 538/16, 931 01 Šamorín
Súvisiace dokumenty
Počet záznamov: 390
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0035/25 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 411,68 € | 07.02.2025 | 24.02.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0034/25 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 143,99 € | 07.02.2025 | 24.02.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0013/25 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 449,86 € | 17.01.2025 | 04.02.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0012/25 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 1 594,53 € | 17.01.2025 | 04.02.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0004/25 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 387,93 € | 13.01.2025 | 04.02.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0003/25 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 575,36 € | 13.01.2025 | 04.02.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0020/25 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 372,10 € | 24.01.2025 | 04.02.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFSJ/0019/25 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 1 114,47 € | 24.01.2025 | 04.02.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFSJ/0164/25 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 862,65 € | 12.09.2025 | 09.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0165/25 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 1 062,11 € | 12.09.2025 | 09.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0156/25 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 930,72 € | 05.09.2025 | 09.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0157/25 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 221,68 € | 05.09.2025 | 09.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0191/25 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 1 083,88 € | 13.10.2025 | 30.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0192/25 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 494,63 € | 13.10.2025 | 30.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0181/25 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 582,12 € | 03.10.2025 | 30.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0182/25 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 237,51 € | 03.10.2025 | 30.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0173/25 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 419,60 € | 26.09.2025 | 30.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0174/25 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 1 653,65 € | 26.09.2025 | 30.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0168/25 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 627,85 € | 19.09.2025 | 30.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0169/25 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 704,89 € | 19.09.2025 | 30.10.2025 | Faktúra |