DUNA-HUS, s.r.o.
Informácie
- Názov: DUNA-HUS, s.r.o.
- IČO: 45404887
- Adresa: Dolná 538/16, 931 01 Šamorín
Súvisiace dokumenty
Počet záznamov: 291
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0108/22 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 734,46 € | 30.09.2022 | 01.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0107/22 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 653,83 € | 30.09.2022 | 01.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0006/21 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 24,00 € | 03.05.2021 | 03.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0005/21 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 387,64 € | 03.05.2021 | 03.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0013/21 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 969,83 € | 18.05.2021 | 07.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0012/21 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 79,20 € | 18.05.2021 | 07.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0023/21 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 658,87 € | 01.06.2021 | 07.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0022/21 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 1 090,13 € | 31.05.2021 | 07.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0031/21 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 1 337,05 € | 17.06.2021 | 08.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0030/21 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 896,28 € | 17.06.2021 | 08.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0036/21 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 676,17 € | 08.07.2021 | 06.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0035/21 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 739,20 € | 08.07.2021 | 06.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0053/21 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 1 277,32 € | 23.09.2021 | 07.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0052/21 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 845,63 € | 23.09.2021 | 07.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0061/21 | Nákup potravín | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 624,53 € | 04.10.2021 | 07.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0060/21 | Nákup potravín | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 1 304,60 € | 04.10.2021 | 07.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0059/21 | Nákup potravín | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 148,50 € | 04.10.2021 | 07.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0067/21 | Nákup potravín | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 892,82 € | 19.10.2021 | 08.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0066/21 | Nákup potravín | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 1 207,80 € | 19.10.2021 | 08.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0079/21 | Nákup potravín | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 351,45 € | 03.11.2021 | 19.11.2021 | Faktúra |