DUNA-HUS, s.r.o.
Informácie
- Názov: DUNA-HUS, s.r.o.
- IČO: 45404887
- Adresa: Dolná 538/16, 931 01 Šamorín
Súvisiace dokumenty
Počet záznamov: 373
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0047/23 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 741,84 € | 10.03.2023 | 20.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0046/23 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 986,15 € | 10.03.2023 | 20.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0042/23 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 412,50 € | 03.03.2023 | 20.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0041/23 | Nákup potravín ŠJ | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 237,05 € | 03.03.2023 | 20.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0036/23 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 673,20 € | 28.02.2023 | 20.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0033/23 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 503,22 € | 17.02.2023 | 03.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0032/23 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 532,08 € | 16.02.2023 | 02.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0031/23 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 625,68 € | 16.02.2023 | 02.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0028/23 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 293,04 € | 10.02.2023 | 16.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0027/23 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 469,70 € | 10.02.2023 | 16.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0026/23 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 217,80 € | 03.02.2023 | 15.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0025/23 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 420,75 € | 03.02.2023 | 15.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0022/23 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 277,20 € | 01.02.2023 | 15.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0020/23 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 479,71 € | 30.01.2023 | 15.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0019/23 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 696,30 € | 30.01.2023 | 15.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0010/23 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 531,08 € | 20.01.2023 | 06.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0009/23 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 588,18 € | 20.01.2023 | 06.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0005/23 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 1 479,94 € | 17.01.2023 | 06.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0004/23 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 368,28 € | 17.01.2023 | 06.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0238/23 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 356,40 € | 21.12.2023 | 05.01.2024 | Faktúra |