DUNA-HUS, s.r.o.
Informácie
- Názov: DUNA-HUS, s.r.o.
- IČO: 45404887
- Adresa: Dolná 538/16, 931 01 Šamorín
Súvisiace dokumenty
Počet záznamov: 291
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0214/23 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 722,76 € | 30.11.2023 | 20.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0210/23 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 1 313,53 € | 24.11.2023 | 06.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0209/23 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 2 698,96 € | 24.11.2023 | 06.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0154/23 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 1 500,28 € | 25.09.2023 | 04.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0202/23 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 181,50 € | 16.11.2023 | 06.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0201/23 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 356,94 € | 16.11.2023 | 06.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0197/23 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 362,67 € | 13.11.2023 | 06.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0196/23 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 411,84 € | 10.11.2023 | 06.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0195/23 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 2 349,84 € | 10.11.2023 | 06.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0189/23 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 688,22 € | 03.11.2023 | 05.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0181/23 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 714,45 € | 02.11.2023 | 05.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0180/23 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 915,55 € | 02.11.2023 | 05.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0178/23 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 1 067,10 € | 20.10.2023 | 11.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0177/23 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 969,49 € | 20.10.2023 | 11.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0173/23 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 330,00 € | 17.10.2023 | 07.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0172/23 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 1 649,22 € | 16.10.2023 | 07.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0171/23 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 372,24 € | 16.10.2023 | 07.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0166/23 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 1 395,90 € | 06.10.2023 | 07.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0165/23 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 384,12 € | 06.10.2023 | 07.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0159/23 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 1 281,41 € | 02.10.2023 | 07.11.2023 | Faktúra |