DUNA-HUS, s.r.o.
Informácie
- Názov: DUNA-HUS, s.r.o.
- IČO: 45404887
- Adresa: Dolná 538/16, 931 01 Šamorín
Súvisiace dokumenty
Počet záznamov: 407
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0182/25 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 237,51 € | 03.10.2025 | 30.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0173/25 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 419,60 € | 26.09.2025 | 30.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0174/25 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 1 653,65 € | 26.09.2025 | 30.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0168/25 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 627,85 € | 19.09.2025 | 30.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0169/25 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 704,89 € | 19.09.2025 | 30.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0175/25 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 1 424,54 € | 30.09.2025 | 30.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0198/25 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 1 443,12 € | 17.10.2025 | 31.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0199/25 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 773,51 € | 17.10.2025 | 31.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0205/25 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 707,94 € | 29.10.2025 | 05.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0206/25 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 558,60 € | 29.10.2025 | 05.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0202/25 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 889,46 € | 24.10.2025 | 08.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0203/25 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 803,12 € | 24.10.2025 | 08.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0213/25 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 1 583,70 € | 07.11.2025 | 20.11.2025 | Ing. Jozef Šuran | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DFSJ/0214/25 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 653,06 € | 07.11.2025 | 20.11.2025 | Ing. Jozef Šuran | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DFSJ/0226/25 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 472,40 € | 24.11.2025 | 03.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0227/25 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 865,88 € | 24.11.2025 | 03.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0219/25 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 1 675,24 € | 17.11.2025 | 03.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0220/25 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 300,85 € | 17.11.2025 | 03.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0238/25 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 845,36 € | 08.12.2025 | 16.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0239/25 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 688,80 € | 08.12.2025 | 16.12.2025 | Faktúra |