DUNA-HUS, s.r.o.
Informácie
- Názov: DUNA-HUS, s.r.o.
- IČO: 45404887
- Adresa: Dolná 538/16, 931 01 Šamorín
Súvisiace dokumenty
Počet záznamov: 295
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFSJ/0251/24 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 724,68 € | 13.09.2024 | 28.09.2024 | Faktúra | |||||
DFSJ/0250/24 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 1 124,74 € | 13.09.2024 | 28.09.2024 | Faktúra | |||||
DFSJ/0257/24 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 899,71 € | 20.09.2024 | 28.09.2024 | Faktúra | |||||
DFSJ/0256/24 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 527,56 € | 20.09.2024 | 28.09.2024 | Faktúra | |||||
DFSJ/0244/24 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 534,60 € | 06.09.2024 | 19.09.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
DFSJ/0243/24 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 773,30 € | 06.09.2024 | 19.09.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
DFSJ/0228/24 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 308,88 € | 27.06.2024 | 06.08.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFSJ/0227/24 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 618,42 € | 27.06.2024 | 06.08.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFSJ/0208/24 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 120,23 € | 14.06.2024 | 02.07.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
DFSJ/0207/24 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 83,20 € | 14.06.2024 | 02.07.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
DFSJ/0222/24 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 391,05 € | 21.06.2024 | 02.07.2024 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
DFSJ/0221/24 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 595,91 € | 21.06.2024 | 02.07.2024 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
DFSJ/0192/24 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 525,25 € | 31.05.2024 | 20.06.2024 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFSJ/0189/24 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 1 148,60 € | 31.05.2024 | 20.06.2024 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFSJ/0202/24 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 1 248,50 € | 10.06.2024 | 20.06.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFSJ/0201/24 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 273,24 € | 10.06.2024 | 20.06.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFSJ/0159/24 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 323,86 € | 10.05.2024 | 11.06.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFSJ/0158/24 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 965,77 € | 10.05.2024 | 11.06.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFSJ/0179/24 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 660,85 € | 24.05.2024 | 02.06.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFSJ/0178/24 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 277,20 € | 24.05.2024 | 02.06.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra |