DUNA-HUS, s.r.o.


Informácie
  • Názov: DUNA-HUS, s.r.o.
  • IČO: 45404887
  • Adresa: Dolná 538/16, 931 01 Šamorín

Súvisiace dokumenty

Počet záznamov: 360

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFSJ/0119/25 Nákup potravín Gymnázium Grösslingová 17337101 DUNA-HUS, s.r.o. 45404887 1 576,58 € 27.05.2025 06.06.2025 Faktúra
DFSJ/0118/25 Nákup potravín Gymnázium Grösslingová 17337101 DUNA-HUS, s.r.o. 45404887 348,35 € 27.05.2025 06.06.2025 Faktúra
DFSJ/0099/25 Nákup potravín Gymnázium Grösslingová 17337101 DUNA-HUS, s.r.o. 45404887 740,24 € 30.04.2025 05.06.2025 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
DFSJ/0098/25 Nákup potravín Gymnázium Grösslingová 17337101 DUNA-HUS, s.r.o. 45404887 308,25 € 30.04.2025 05.06.2025 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
DFSJ/0110/25 Nákup potravín Gymnázium Grösslingová 17337101 DUNA-HUS, s.r.o. 45404887 379,90 € 07.05.2025 05.06.2025 Jozef Doddy Cimra Riaditeľ Faktúra
DFSJ/0109/25 Nákup potravín Gymnázium Grösslingová 17337101 DUNA-HUS, s.r.o. 45404887 420,61 € 07.05.2025 05.06.2025 Jozef Doddy Cimra Riaditeľ Faktúra
DFSJ/0114/25 Nákup potravín Gymnázium Grösslingová 17337101 DUNA-HUS, s.r.o. 45404887 299,03 € 19.05.2025 05.06.2025 Faktúra
DFSJ/0113/25 Nákup potravín Gymnázium Grösslingová 17337101 DUNA-HUS, s.r.o. 45404887 844,83 € 19.05.2025 05.06.2025 Faktúra
DFSJ/0073/25 Nákup potravín Gymnázium Grösslingová 17337101 DUNA-HUS, s.r.o. 45404887 1 599,41 € 28.03.2025 07.05.2025 Jozef Doddy Cimra Riaditeľ Faktúra
DFSJ/0072/25 Nákup potravín Gymnázium Grösslingová 17337101 DUNA-HUS, s.r.o. 45404887 344,61 € 28.03.2025 07.05.2025 Jozef Doddy Cimra Riaditeľ Faktúra
DFSJ/0081/25 Nákup potravín Gymnázium Grösslingová 17337101 DUNA-HUS, s.r.o. 45404887 979,30 € 04.04.2025 07.05.2025 Peter Šimeček Faktúra
DFSJ/0080/25 Nákup potravín Gymnázium Grösslingová 17337101 DUNA-HUS, s.r.o. 45404887 729,93 € 04.04.2025 07.05.2025 Peter Šimeček Faktúra
DFSJ/0088/25 Nákup potravín Gymnázium Grösslingová 17337101 DUNA-HUS, s.r.o. 45404887 546,27 € 11.04.2025 07.05.2025 Peter Šimeček Faktúra
DFSJ/0087/25 Nákup potravín Gymnázium Grösslingová 17337101 DUNA-HUS, s.r.o. 45404887 1 093,47 € 11.04.2025 07.05.2025 Peter Šimeček Faktúra
DFSJ/0091/25 Nákup potravín Gymnázium Grösslingová 17337101 DUNA-HUS, s.r.o. 45404887 1 281,84 € 16.04.2025 07.05.2025 Jozef Doddy Cimra Riaditeľ Faktúra
DFSJ/0095/25 Nákup potravín Gymnázium Grösslingová 17337101 DUNA-HUS, s.r.o. 45404887 372,10 € 25.04.2025 05.05.2025 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
DFSJ/0094/25 Nákup potravín Gymnázium Grösslingová 17337101 DUNA-HUS, s.r.o. 45404887 554,30 € 25.04.2025 05.05.2025 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
DFSJ/0068/25 Nákup potravín Gymnázium Grösslingová 17337101 DUNA-HUS, s.r.o. 45404887 316,68 € 21.03.2025 27.03.2025 Mgr. Ľudovít Jančula Riaditeľ Faktúra
DFSJ/0067/25 Nákup potravín Gymnázium Grösslingová 17337101 DUNA-HUS, s.r.o. 45404887 1 514,73 € 21.03.2025 27.03.2025 Mgr. Ľudovít Jančula Riaditeľ Faktúra
DFSJ/0064/25 Nákup potravín Gymnázium Grösslingová 17337101 DUNA-HUS, s.r.o. 45404887 301,32 € 17.03.2025 26.03.2025 Mgr. Ľudovít Jančula Riaditeľ Faktúra