Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4614
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0230/23 | kancelárske potreby škola | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Pretože TRIPSY s.r.o. | 52724077 | 862,73 € | 11.09.2023 | 04.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0147/23 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 842,69 € | 08.09.2023 | 04.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0146/23 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 662,37 € | 08.09.2023 | 04.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0229/23 | teplo 8/2023 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 509,81 € | 08.09.2023 | 04.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFCM/0016/23 | spotr. materiál na vyučovací proces - CHE | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Fisher Scientific, spol. s r.o. | 45539928 | 402,07 € | 07.09.2023 | 04.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0145/23 | servisná a licenčná zmluva na program VIS - ŠJ 9/2023 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Verejná informačná služba, spol. s r.o. | 36006912 | 22,80 € | 07.09.2023 | 04.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0228/23 | učebnica PK FYZ (zbierky Náboja Junior ) 2ks, 1ks elektronická verzia | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Trojsten | 30815886 | 36,00 € | 06.09.2023 | 04.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0227/23 | webinár sociálne a zdravotné poistenie | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | 31592503 | 336,00 € | 06.09.2023 | 07.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0226/23 | záloha elektrika 9/2023 byt/škola | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 50,00 € | 05.09.2023 | 04.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0224/23 | plyn byt 9/2023 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 8,00 € | 04.09.2023 | 04.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0223/23 | plyn škola 9/2023 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 3,00 € | 04.09.2023 | 04.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0222/23 | plyn ŠJ 9/2023 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 109,00 € | 04.09.2023 | 04.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0218/23 | učebnice pre žiakov - limitka 176 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Orbis Pictus Istropolitana spol. s r.o. | 17323266 | 4 020,00 € | 04.09.2023 | 04.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0144/23 | Kompletné čistenie lapača tukov - ŠJ | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | KANAL M.P.S. s.r.o. | 35710357 | 265,45 € | 04.09.2023 | 04.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0142/23 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 272,09 € | 04.09.2023 | 04.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0221/23 | výkon zodpovednej osoby 9/2023 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 58,80 € | 04.09.2023 | 04.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0143/23 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 2 220,11 € | 04.09.2023 | 04.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0220/23 | poplatok za vytlačené strany kopírok Canon iR1730i, iRAC3530i za 8/2023, prenájom zariadení | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | KONTURA SLOVAKIA s.r.o. | 35726440 | 109,42 € | 04.09.2023 | 04.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0225/23 | mobilné služby 8/2023 ŠJ, škola | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 82,00 € | 04.09.2023 | 04.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0219/23 | šnúrky na krk - propagácia na DOD a župné dni | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | REPRE, s.r.o. | 35810122 | 243,60 € | 04.09.2023 | 06.09.2023 | Faktúra |