Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 4614

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFSJ/0167/23 Nákup potravín Gymnázium Grösslingová 17337101 ATC-JR, s.r.o. 35760532 717,54 € 09.10.2023 07.11.2023 Faktúra
DFBV/0268/23 orez konárov nad futbalovým ihriskom Gymnázium Grösslingová 17337101 ZELEŇ SLOVAKIA s.r.o. 35968257 1 572,00 € 09.10.2023 09.11.2023 Faktúra
DFBV/0269/23 bioodpad 9/2023 Gymnázium Grösslingová 17337101 CMT Group s.r.o. 47372141 198,72 € 09.10.2023 09.11.2023 Faktúra
DFBV/0271/23 poplatok za bezpečnostnú SIM - alarm 4Q/2023 Gymnázium Grösslingová 17337101 Jablotron Slovakia, s.r.o 31645976 10,76 € 09.10.2023 09.11.2023 Faktúra
DFSJ/0166/23 Nákup potravín Gymnázium Grösslingová 17337101 DUNA-HUS, s.r.o. 45404887 1 395,90 € 06.10.2023 07.11.2023 Faktúra
DFSJ/0165/23 Nákup potravín Gymnázium Grösslingová 17337101 DUNA-HUS, s.r.o. 45404887 384,12 € 06.10.2023 07.11.2023 Faktúra
DFSJ/0170/23 servisná a licenčná zmluva na program VIS - ŠJ 10/2023 Gymnázium Grösslingová 17337101 Verejná informačná služba, spol. s r.o. 36006912 22,80 € 06.10.2023 07.11.2023 Faktúra
DFBV/0264/23 1ks SSD disk do notebooku - oprava Gymnázium Grösslingová 17337101 FFC GROUP, s.r.o. 35885513 23,88 € 05.10.2023 09.11.2023 Faktúra
DFBV/0265/23 poplatok za vytlačené strany kopírok Canon iR1730i, iRAC3530i za 9/2023, prenájom zariadení Gymnázium Grösslingová 17337101 KONTURA SLOVAKIA s.r.o. 35726440 342,31 € 05.10.2023 09.11.2023 Faktúra
DFSJ/0164/23 Nákup potravín Gymnázium Grösslingová 17337101 Karol Tanglmayer - Pekáreň 32095767 250,50 € 04.10.2023 07.11.2023 Faktúra
DFBV/0263/23 čokoláda do balíčkov na Deň župných škôl 13.10.2023 Gymnázium Grösslingová 17337101 DELIKATESO, s.r.o. 54288894 235,20 € 04.10.2023 09.11.2023 Faktúra
DFBV/0261/23 elektrika 10/2023 byt Gymnázium Grösslingová 17337101 ZSE Energia, a.s. 36677281 50,00 € 03.10.2023 09.11.2023 Faktúra
DFBV/0262/23 mobilné služby 9/2023 ŠJ, škola Gymnázium Grösslingová 17337101 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 79,12 € 03.10.2023 09.11.2023 Faktúra
DFBV/0258/23 plyn ŠJ 10/2023 Gymnázium Grösslingová 17337101 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 109,00 € 02.10.2023 09.11.2023 Faktúra
DFBV/0257/23 plyn škola 10/2023 Gymnázium Grösslingová 17337101 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 3,00 € 02.10.2023 09.11.2023 Faktúra
DFBV/0256/23 plyn byt 10/2023 Gymnázium Grösslingová 17337101 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 8,00 € 02.10.2023 09.11.2023 Faktúra
DFBV/0260/23 výkon zodpovednej osoby 10/2023 Gymnázium Grösslingová 17337101 osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041 58,80 € 02.10.2023 09.11.2023 Faktúra
DFBV/0259/23 čistiace prostriedky škola Gymnázium Grösslingová 17337101 DIMARKO, s.r.o. 48258474 343,35 € 02.10.2023 09.11.2023 Faktúra
DFSJ/0159/23 Nákup potravín Gymnázium Grösslingová 17337101 DUNA-HUS, s.r.o. 45404887 1 281,41 € 02.10.2023 07.11.2023 Faktúra
DFSJ/0158/23 Nákup potravín Gymnázium Grösslingová 17337101 DUNA-HUS, s.r.o. 45404887 364,32 € 02.10.2023 07.11.2023 Faktúra