Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4614
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0291/23 | vyúčtovanie elektrika január 2023 ŠJ | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -195,53 € | 25.10.2023 | 05.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0290/23 | vyúčtovanie elektrika apríl 2023 škola | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -283,42 € | 25.10.2023 | 05.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0289/23 | vyúčtovanie elektrika marec 2023 škola | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -312,97 € | 25.10.2023 | 05.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0288/23 | vyúčtovanie elektrika február 2023 škola | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -295,20 € | 25.10.2023 | 05.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0287/23 | vyúčtovanie elektrika január 2023 škola | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -408,30 € | 25.10.2023 | 12.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0285/23 | učebnice pre učiteľa do PK ANJ | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Ing. Ján Strapec OXICO | 11667958 | 187,04 € | 25.10.2023 | 11.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0286/23 | papierové utierky do zásobníkov 26 kartonov | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO, s.r.o. | 35840790 | 1 962,79 € | 25.10.2023 | 11.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0284/23 | odber a likvidácia starých chemikálií | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DETOX s.r.o. | 31582028 | 571,08 € | 24.10.2023 | 11.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0283/23 | učebnice FRA pre žiakov, ANJ | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Ing. Ján Strapec OXICO | 11667958 | 54,66 € | 23.10.2023 | 11.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0179/23 | čistiace prostriedky - ŠJ | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DIMARKO, s.r.o. | 48258474 | 1 482,15 € | 20.10.2023 | 11.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0178/23 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 1 067,10 € | 20.10.2023 | 11.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0177/23 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 969,49 € | 20.10.2023 | 11.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFCM/0023/23 | káva 10kg do kávovarov | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Online Empire s.r.o. | 02082870 | 114,80 € | 20.10.2023 | 09.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0282/23 | vodné, stočné, zrážky škola, ŠJ | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 713,94 € | 19.10.2023 | 11.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0281/23 | náhradné hlavice na mop - čistiace pomôcky | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DOMO - Slovakia, spol. s r.o. | 35849002 | 16,78 € | 19.10.2023 | 11.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0280/23 | predplatné Právny kuriér pre školy 1.11.2023-31.10.2024 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. | 35908718 | 149,00 € | 19.10.2023 | 11.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0176/23 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 2 309,87 € | 18.10.2023 | 11.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0175/23 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 1 965,14 € | 18.10.2023 | 11.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0174/23 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 2 989,91 € | 18.10.2023 | 11.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFCM/0022/23 | oprava havarijného stavu vonkajších športových plôch školy | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Umělky s.r.o. | 04776763 | 27 031,16 € | 18.10.2023 | 11.11.2023 | Faktúra |