Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4614
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0164/23 | občerstvenie pre maturitnú komisiu máj 2023 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Gymnázium | 17337101 | 216,83 € | 02.06.2023 | 08.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0162/23 | káva 10kg do kávovarov | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Stinson s.r.o. | 46641017 | 109,00 € | 02.06.2023 | 08.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0163/23 | tablety na odvápnenie kávovarov | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | ANDREA SHOP, s.r.o. | 3627751 | 15,40 € | 02.06.2023 | 08.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0160/23 | plyn ŠJ 6/2023 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 109,00 € | 01.06.2023 | 07.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0159/23 | plyn škola 6/2023 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 8,00 € | 01.06.2023 | 07.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0158/23 | plyn škola 6/2023 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 3,00 € | 01.06.2023 | 07.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0157/23 | výkon zodpovednej osoby 6/2023 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 58,80 € | 01.06.2023 | 07.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0161/23 | vykonanie obhliadky pracoviska a posúdenie zdrav. rizík zamestnancov | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | FOLYMA, s.r.o. | 35802049 | 240,00 € | 01.06.2023 | 07.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0115/23 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 3 302,39 € | 01.06.2023 | 07.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0114/23 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 2 742,14 € | 01.06.2023 | 07.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0113/23 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 905,60 € | 01.06.2023 | 07.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0118/23 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 132,78 € | 31.05.2023 | 07.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0111/23 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 1 180,85 € | 31.05.2023 | 07.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0110/23 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 740,30 € | 31.05.2023 | 07.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0156/23 | potlač diplomov a grafické spracovanie - maturanti | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | RNDr. Vlastimil Autrata - VBA | 14005760 | 172,00 € | 31.05.2023 | 07.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0109/23 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Karol Tanglmayer - Pekáreň | 32095767 | 69,54 € | 31.05.2023 | 07.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0108/23 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Karol Tanglmayer - Pekáreň | 32095767 | 16,22 € | 31.05.2023 | 07.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0112/23 | oprava termostatu v chladiacom boxe Elektrolux | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | TIBIFRIG Tibor Fehér | 17733197 | 132,00 € | 31.05.2023 | 07.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0107/23 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Karol Tanglmayer - Pekáreň | 32095767 | 23,28 € | 29.05.2023 | 01.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0154/23 | jazykový kurz pre ukrajinských žiakov školy 5/2023 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Jazyková škola, Palisády BA | 17319145 | 244,00 € | 25.05.2023 | 29.05.2023 | Faktúra |