Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4614
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0147/23 | elektrika 4/2023 škola | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 429,76 € | 10.05.2023 | 29.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0095/23 | servisná a licenčná zmluva na program VIS - ŠJ 5/2023 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Verejná informačná služba, spol. s r.o. | 36006912 | 22,80 € | 10.05.2023 | 29.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0094/23 | čistiace prostriedky - ŠJ | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DIMARKO, s.r.o. | 48258474 | 846,25 € | 09.05.2023 | 29.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0145/23 | bioodpad 4/2023 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 197,95 € | 09.05.2023 | 29.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0144/23 | teplo 4/2023 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 3 539,10 € | 09.05.2023 | 29.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0143/23 | učebnica FRA 1ks (žiacka) - náhrada za zničenú učebnicu | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Ing. Ján Strapec OXICO | 11667958 | 22,53 € | 09.05.2023 | 29.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0092/23 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 458,62 € | 09.05.2023 | 29.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFCM/0012/23 | spotr. mat. (podložka na presádzanie kvetov) | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | LUNZO s.r.o. | 06667678 | 16,00 € | 09.05.2023 | 11.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFCM/0013/23 | int. vybav. (kovové regále 10ks) | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | FISTAR s.r.o. | 11836547 | 746,00 € | 09.05.2023 | 11.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0149/23 | publikácia účtovné súvzťažnosti od 1.1.2023 - ekonómka | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Regionálne vzdelávacie centrum Senica n.o. | 37986635 | 47,00 € | 09.05.2023 | 11.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0091/23 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 631,95 € | 05.05.2023 | 29.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0090/23 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 178,92 € | 05.05.2023 | 29.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0142/23 | elektrika 5/2023 byt | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 40,00 € | 04.05.2023 | 29.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0141/23 | mobilné služby 4/2023 ŠJ, škola | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 80,53 € | 03.05.2023 | 29.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0089/23 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Karol Tanglmayer - Pekáreň | 32095767 | 10,92 € | 03.05.2023 | 17.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0140/23 | občerstvenie pre účastníkov v rámci projektu "Škola škole" | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Gymnázium | 17337101 | 60,00 € | 03.05.2023 | 17.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0137/23 | spotr. materiál na vyučovací proces - CHE | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | CENTRALCHEM, s.r.o. | 31625444 | 102,72 € | 02.05.2023 | 02.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0136/23 | spotr. materiál na vyučovací proces - CHE | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | CENTRALCHEM, s.r.o. | 31625444 | 94,44 € | 02.05.2023 | 08.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0133/23 | poplatok za vytlačené strany kopírok Canon iR1730i, iRAC3530i za 4/2023, prenájom zariadení | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | KONTURA SLOVAKIA s.r.o. | 35726440 | 619,84 € | 02.05.2023 | 29.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0131/23 | plyn byt 5/2023 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 8,00 € | 02.05.2023 | 29.05.2023 | Faktúra |