Zverejňovanie dokumentov Gymnázium Grösslingová

Grösslingová 18, Bratislava

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 5188

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0237/21 oprava vonkajšieho fasádneho svetla pri vchode do budovy Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Ing. Adam Dobrovič 44814496 30,00 € 26.10.2021 05.11.2021 Faktúra
DFSJ/0073/21 Nákup potravín Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Karol Tanglmayer - Pekáreň 32095767 44,00 € 26.10.2021 08.11.2021 Faktúra
DFBV/0238/21 plnenie dávkovačov mydlovej peny 10/2021 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 CWS-boco Slovensko, s.r.o. 31411045 165,26 € 26.10.2021 25.11.2021 Faktúra
DFBV/0236/21 revízia el. spotrebičov škola, ŠJ Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Ing. Martin Csomor 46378227 1 216,00 € 25.10.2021 05.11.2021 Faktúra
DFSJ/0072/21 Oprava plynovej panvice Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Erich Zinnbauer 32104561 133,07 € 25.10.2021 08.11.2021 Faktúra
DFSJ/0074/21 Nákup potravín Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 ATC-JR, s.r.o. 35760532 227,12 € 25.10.2021 19.11.2021 Faktúra
DFBV/0235/21 vodné, stočné, zrážky škola, ŠJ Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 578,68 € 22.10.2021 05.11.2021 Faktúra
DFSJ/0071/21 Nákup potravín Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 BOHUS SESTAK s.r.o. 44240104 25,94 € 19.10.2021 08.11.2021 Faktúra
DFSJ/0070/21 Nákup potravín Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 T-613, s.r.o. 36347973 255,84 € 19.10.2021 08.11.2021 Faktúra
DFSJ/0067/21 Nákup potravín Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 DUNA-HUS, s.r.o. 45404887 892,82 € 19.10.2021 08.11.2021 Faktúra
DFSJ/0066/21 Nákup potravín Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 DUNA-HUS, s.r.o. 45404887 1 207,80 € 19.10.2021 08.11.2021 Faktúra
DFSJ/0069/21 Nákup potravín Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 PICADO, s.r.o. 36397164 3 314,97 € 19.10.2021 08.11.2021 Faktúra
DFSJ/0068/21 Nákup potravín Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 PICADO, s.r.o. 36397164 1 879,84 € 19.10.2021 08.11.2021 Faktúra
DFCM/0013/21 konverzačné karty PK ANJ - učebné pomôcky Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Europejski Instytut Rozwoju 061693524 68,84 € 18.10.2021 05.11.2021 Faktúra
OBJ/0105/21 demontáž a montáž laboratórnych kahanov v učební chémie Bratislavský samosprávny kraj 36063606 Be Safe s.r.o. 44913575 160,00 € 18.10.2021 09.12.2021 Objednávka
OBJ/0106/21 oprava vonkajšieho fasádneho svetla pri vchode do budovy a poškodenej izolácie vodičov vo vnútri svietidla Bratislavský samosprávny kraj 36063606 Ing. Adam Dobrovič 44814496 30,00 € 18.10.2021 09.12.2021 Objednávka
DFCM/0012/21 učebnice Geografie - 62 ks Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Internet-Handel s.r.o. 24141828 528,35 € 15.10.2021 04.11.2021 Faktúra
DFBV/0233/21 pamäťové karty micro SD 32GB 21 ks Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 FFC GROUP, s.r.o. 35885513 83,41 € 15.10.2021 05.11.2021 Faktúra
DFBV/0232/21 Epson lampa na projektor 1ks Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 FFC GROUP, s.r.o. 35885513 190,80 € 15.10.2021 05.11.2021 Faktúra
DFBV/0231/21 vodné, stočné, zrážky škola, ŠJ Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 456,70 € 15.10.2021 05.11.2021 Faktúra