Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4659
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0188/20 | ciachovanie váh - ŠJ | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Slovenský metrologický ústav | 30810701 | 104,00 € | 02.10.2020 | 02.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0185/20 | papierové utierky do zásobníkov (WC, šatne) | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO, s.r.o. | 35840790 | 457,06 € | 02.10.2020 | 02.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0187/20 | plyn ŠJ 10/2020 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 60,00 € | 02.10.2020 | 02.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0186/20 | plyn škola 10/2020 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 4,00 € | 02.10.2020 | 02.11.2020 | Faktúra | |||||
| OBJ/0059/20 | žiarivky Osram T8 Lumilux 36W 830, 20ks | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | LUXERA, s.r.o. | 36443085 | 70,00 € | 02.10.2020 | 04.11.2020 | Objednávka | |||||
| OBJ/0060/20 | čistiace prostriedky škola a ŠJ | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DIMARKO, s.r.o. | 48258474 | 449,32 € | 02.10.2020 | 04.11.2020 | Objednávka | |||||
| DFSJ/0046/20 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 1 257,06 € | 01.10.2020 | 30.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0045/20 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 1 023,99 € | 01.10.2020 | 30.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0184/20 | registračný poplatok súťaž LEGO | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | FLL Slovensko o.z. | 45784736 | 266,00 € | 01.10.2020 | 02.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0183/20 | výkon zodpovednej osoby 10/2020 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 58,80 € | 01.10.2020 | 02.11.2020 | Faktúra | |||||
| OBJ/0058/20 | registračný poplatok súťaž LEGO | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | FLL Slovensko o.z. | 45784736 | 266,00 € | 01.10.2020 | 04.11.2020 | Objednávka | |||||
| 25/20 | o ochrane os. udajov | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | KOMENSKY, s.r.o. | Iné | 0,00 € | 01.10.2020 | 01.10.2020 | Mgr. Gabriela Pavlendová | riaditeľka školy | Zmluva | |||
| DFBV/0182/20 | dobropis k fa 202003006 a 202003007 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Tatra Invest, s.r.o. | 51182602 | -153,00 € | 30.09.2020 | 02.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0181/20 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 424,14 € | 30.09.2020 | 02.11.2020 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0180/20 | kľučky 25ks | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Železiarstvo Poprad, s.r.o. | 47058820 | 131,50 € | 29.09.2020 | 02.10.2020 | Faktúra | |||||
| OBJ/0057/20 | papierové utierky do zásobníkov (WC, šatne) | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO, s.r.o. | 35840790 | 457,06 € | 29.09.2020 | 04.11.2020 | Objednávka | |||||
| DFBV/0179/20 | učebnice pre žiakov 5ks - bilingvál | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Panta Rhei, s.r.o. | 31443923 | 60,40 € | 28.09.2020 | 02.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0049/20 | nakup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | T-613, s.r.o. | 36347973 | 1 202,59 € | 28.09.2020 | 29.10.2020 | Faktúra | |||||
| OBJ/0056/20 | chemikálie na vyučovací proces | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | CENTRALCHEM, s.r.o. | 31625444 | 164,88 € | 25.09.2020 | 04.11.2020 | Objednávka | |||||
| DFBV/0177/20 | oprava umývačky riadu v ŠJ | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Maroš Neuberg - NEUMA.N | 40105997 | 157,80 € | 24.09.2020 | 02.10.2020 | Faktúra |