Zverejňovanie dokumentov Gymnázium Grösslingová

Grösslingová 18, Bratislava

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 5188

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFSJ/0063/21 Nákup potravín Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 PICADO, s.r.o. 36397164 1 688,63 € 05.10.2021 07.11.2021 Faktúra
DFSJ/0062/21 Nákup potravín Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 PICADO, s.r.o. 36397164 1 592,90 € 05.10.2021 07.11.2021 Faktúra
DFBV/0216/21 učebnice do PK bilingvál - geografia pre žiakov Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Martinus, s.r.o. 45503249 187,50 € 04.10.2021 05.11.2021 Faktúra
DFBV/0215/21 plyn škola 10/21 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 4,00 € 04.10.2021 05.11.2021 Faktúra
DFBV/0214/21 plyn ŠJ 10/21 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 56,00 € 04.10.2021 05.11.2021 Faktúra
DFBV/0218/21 mobilné služby 9/2021 ŠJ, škola Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 78,56 € 04.10.2021 05.11.2021 Faktúra
DFBV/0213/21 poplatok za vytlačené strany kopírok Canon iR3245i, iRAC3530i za 8/2021, prenájom zariadení Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 KONTURA SLOVAKIA s.r.o. 35726440 315,83 € 04.10.2021 05.11.2021 Faktúra
DFSJ/0061/21 Nákup potravín Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 DUNA-HUS, s.r.o. 45404887 624,53 € 04.10.2021 07.11.2021 Faktúra
DFSJ/0060/21 Nákup potravín Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 DUNA-HUS, s.r.o. 45404887 1 304,60 € 04.10.2021 07.11.2021 Faktúra
DFSJ/0059/21 Nákup potravín Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 DUNA-HUS, s.r.o. 45404887 148,50 € 04.10.2021 07.11.2021 Faktúra
OBJ/0100/21 Epson lampa na projektor 1ks Bratislavský samosprávny kraj 36063606 FFC GROUP, s.r.o. 35885513 190,80 € 04.10.2021 22.12.2021 Objednávka
OBJ/0101/21 papierové utierky do zásobníkov Bratislavský samosprávny kraj 36063606 HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO, s.r.o. 35840790 587,52 € 04.10.2021 22.12.2021 Objednávka
DFBV/0217/21 výkon zodpovednej osoby 10/21 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041 58,80 € 01.10.2021 05.11.2021 Faktúra
DFSJ/0057/21 Nákup potravín Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Karol Tanglmayer - Pekáreň 32095767 16,50 € 30.09.2021 07.11.2021 Faktúra
DFCM/0011/21 učebnica PK BIO 2ks Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Internet-Handel s.r.o. 24141828 66,35 € 29.09.2021 04.11.2021 Faktúra
DFBV/0212/21 plnenie dávkovačov mydlovej peny 9/2021 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 CWS-boco Slovensko, s.r.o. 31411045 165,26 € 29.09.2021 06.12.2021 Faktúra
DFBV/0211/21 registračný poplatok First Lego Gymnázium Grösslingová 17337101 FLL Slovensko o.z. 45784736 266,00 € 28.09.2021 05.10.2021 Faktúra
OBJ/0099/21 pamäťové karty micro SD 32GB 21 ks - PK INF Bratislavský samosprávny kraj 36063606 FFC GROUP, s.r.o. 35885513 83,41 € 28.09.2021 22.12.2021 Objednávka
DFSJ/0055/21 Nákup potravín Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Karol Tanglmayer - Pekáreň 32095767 18,40 € 27.09.2021 07.11.2021 Faktúra
DFSJ/0056/21 Nákup potravín Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 ATC-JR, s.r.o. 35760532 113,65 € 27.09.2021 07.11.2021 Faktúra