Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5188
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0078/21 | Nákup potravín | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 1 145,02 € | 03.11.2021 | 19.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0077/21 | Nákup potravín | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 524,22 € | 03.11.2021 | 19.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0076/21 | Nákup potravín | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 1 659,84 € | 03.11.2021 | 19.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0075/21 | Nákup potravín | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 1 053,41 € | 03.11.2021 | 19.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0245/21 | papierové utierky do zásobníkov 20 kartonov | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO, s.r.o. | 35840790 | 1 175,04 € | 03.11.2021 | 25.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0246/21 | mobilné služby 10/2021 ŠJ, škola | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 78,38 € | 03.11.2021 | 25.11.2021 | Faktúra | |||||
| OBJ/0112/21 | papierové utierky do zásobníkov 20 kartónov | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO, s.r.o. | 35840790 | 1 175,04 € | 03.11.2021 | 21.12.2021 | Objednávka | |||||
| DFBV/0243/21 | deratizačný a dezinsekčný zásah ŠJ a škola | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Dušan Kollár - DUKOL | 37082655 | 200,00 € | 02.11.2021 | 25.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0241/21 | plyn ŠJ 11/21 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 56,00 € | 02.11.2021 | 25.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0240/21 | plyn škola 11/21 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 4,00 € | 02.11.2021 | 25.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0244/21 | demontáž a montáž laboratórnych kahanov v učební chémie | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Be Safe s.r.o. | 44913575 | 160,00 € | 02.11.2021 | 25.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0242/21 | výkon zodpovednej osoby 11/21 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 58,80 € | 02.11.2021 | 25.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0254/21 | farebný regál Kington 02 - 3ks | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | MOB Interier s.r.o. | 44948271 | 454,90 € | 29.10.2021 | 09.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0239/21 | ochranné pomocky, testy Ag | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | PROSUM SK, s.r.o. | 53581580 | 1 245,00 € | 28.10.2021 | 05.11.2021 | Faktúra | |||||
| OBJ/0110/21 | Online konferencia - Digitalizácia účtovníctva 2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o. | 35730129 | 154,80 € | 28.10.2021 | 09.12.2021 | Objednávka | |||||
| OBJ/0111/21 | inzercia | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MEDIATEL spol. s r.o. | 35859415 | 72,00 € | 28.10.2021 | 09.12.2021 | Objednávka | |||||
| 26/21 | zmluva o uverejnení inzercie | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | MEDIATEL, spol. s r.o. | 35859415 | Kultúra, média, tlač | 0,00 € | 28.10.2021 | 02.11.2021 | Mgr. Viera Babišová | riaditeľka | Zmluva | ||
| OBJ/0107/21 | ochranné pomôcky - rúška, testy Ag | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | PROSUM SK, s.r.o. | 53581580 | 1 245,00 € | 27.10.2021 | 09.12.2021 | Objednávka | |||||
| OBJ/0108/21 | deratizačný a dezinsekčný zásah | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Dušan Kollár - DUKOL | 37082655 | 200,00 € | 27.10.2021 | 09.12.2021 | Objednávka | |||||
| OBJ/0109/21 | germicídne žiariče 2ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | PRIMIO, s.r.o. | 53412915 | 767,20 € | 27.10.2021 | 09.12.2021 | Objednávka |