Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5612
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0111/23 | kancelárske potreby | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 568,50 € | 02.05.2023 | 09.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0117/23 | predplatné 23.05.2023 - 22.05.2024 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | VERLAG DASHOFER Vydavateľstvo s.r.o. | 35730129 | 221,40 € | 02.05.2023 | 09.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0152/23 | zelenina - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 163,79 € | 28.04.2023 | 01.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0150/23 | zelenina - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 727,76 € | 28.04.2023 | 01.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0151/23 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | UNIQUE SR s.r.o. | 35928182 | 160,92 € | 28.04.2023 | 01.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0149/23 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 1 599,43 € | 28.04.2023 | 01.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0153/23 | pekárenské výrobky - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ARNOLD KÁSA | 41110765 | 459,53 € | 28.04.2023 | 01.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0108/23 | spracovanie účtovníctva 4/2022 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | WE EKO s.r.o. | 06309763 | 1 850,00 € | 28.04.2023 | 09.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0107/23 | rozšírenie licencie kniha jazd | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Martin Šurína Kamar software | 36953831 | 157,00 € | 27.04.2023 | 12.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0146/23 | zelenia - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 299,86 € | 26.04.2023 | 01.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0145/23 | zelenina - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 236,19 € | 26.04.2023 | 01.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0141/23 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 436,15 € | 26.04.2023 | 01.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0139/23 | zelenina - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 596,58 € | 26.04.2023 | 01.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0147/23 | mäsové výrobky - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 382,03 € | 26.04.2023 | 01.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0142/23 | mäsové výrobky - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 1 082,43 € | 26.04.2023 | 01.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0143/23 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ATC-JR s r.o. | 35760532 | 520,30 € | 26.04.2023 | 01.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0140/23 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PROJEKT-MARKET s.r.o. | 50284053 | 43,08 € | 26.04.2023 | 01.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0144/23 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | UNIQUE SR s.r.o. | 35928182 | 1 665,08 € | 26.04.2023 | 01.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0148/23 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 258,34 € | 26.04.2023 | 01.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0138/23 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 3 091,43 € | 26.04.2023 | 01.06.2023 | Faktúra |