Zverejňovanie dokumentov Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským

Dunajská 13, Bratislava

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 5612

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFSJ/0120/23 zelenina - ŠJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 PICADO s.r.o. 36397164 217,10 € 31.03.2023 19.04.2023 Faktúra
DFSJ/0118/23 zelenina - ŠJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 PICADO s.r.o. 36397164 156,55 € 31.03.2023 19.04.2023 Faktúra
DFSJ/0114/23 ovocie - ŠJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 PICADO s.r.o. 36397164 446,47 € 31.03.2023 19.04.2023 Faktúra
DFSJ/0119/23 mäsové výrobky - ŠJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 PROJEKT-MARKET s.r.o. 50284053 338,69 € 31.03.2023 19.04.2023 Faktúra
DFSJ/0117/23 potraviny - ŠJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 QUALITED s.r.o. 36638528 1 963,72 € 31.03.2023 19.04.2023 Faktúra
DFSJ/0115/23 potraviny - ŠJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 QUALITED s.r.o. 36638528 1 005,15 € 31.03.2023 19.04.2023 Faktúra
DFBV/0085/23 účtovné poradenstvo 3/2023 Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 WE EKO s.r.o. 06309763 630,00 € 31.03.2023 11.05.2023 Faktúra
DFSJ/0116/23 pekárenské výrobky - ŠJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 ARNOLD KÁSA 41110765 346,84 € 31.03.2023 19.04.2023 Faktúra
DFBV/0082/23 lampa do projektora, oprava PC Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 IZOCOM 48246468 466,56 € 31.03.2023 11.05.2023 Faktúra
DFBV/0081/23 odpadová nádobka-tlačiareň Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 Magic Print s.r.o. 36617661 30,00 € 30.03.2023 13.04.2023 Faktúra
DFSJ/0112/23 zelenina - ŠJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 PICADO s.r.o. 36397164 850,90 € 29.03.2023 19.04.2023 Faktúra
DFSJ/0110/23 zelenina - ŠJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 PICADO s.r.o. 36397164 135,08 € 29.03.2023 19.04.2023 Faktúra
DFSJ/0108/23 zelenina - ŠJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 PICADO s.r.o. 36397164 501,65 € 29.03.2023 19.04.2023 Faktúra
DFSJ/0113/23 mäsové výrobky - ŠJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 DUNA-HÚS, s.r.o. 45404887 210,65 € 29.03.2023 19.04.2023 Faktúra
DFSJ/0111/23 mäsové výrobky - ŠJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 DUNA-HÚS, s.r.o. 45404887 792,00 € 29.03.2023 19.04.2023 Faktúra
DFSJ/0109/23 mäsové výrobky - ŠJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 PROJEKT-MARKET s.r.o. 50284053 394,52 € 29.03.2023 19.04.2023 Faktúra
DFSJ/0107/23 potraviny - ŠJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 QUALITED s.r.o. 36638528 2 508,25 € 29.03.2023 19.04.2023 Faktúra
DFBV/0080/23 pomocný materiál, tlač - ŠJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 RAABE Slovensko s.r.o 35908718 49,20 € 29.03.2023 13.04.2023 Faktúra
DFBV/0079/23 vodné, stočné, zrážková 3/2023 Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 707,15 € 22.03.2023 12.05.2023 Faktúra
DFSJ/0105/23 mäsové výrobky - ŠJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 DUNA-HÚS, s.r.o. 45404887 494,61 € 22.03.2023 19.04.2023 Faktúra