Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5612
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0106/23 | úrazové poistenie školák 1.6.2023 - 30.11.2023 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Generali Poisťovňa a.s. | 35709332 | 1 217,82 € | 25.04.2023 | 10.06.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0105/23 | úrazové poistenie školák 1.6.2023 - 30.11.2023 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Generali Poisťovňa a.s. | 35709332 | 619,98 € | 25.04.2023 | 10.06.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0103/23 | vodné, stočné, zrážky | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 704,59 € | 21.04.2023 | 10.06.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0104/23 | servis farebná kopírka | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 234,00 € | 21.04.2023 | 12.05.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0102/23 | práva používania 4-6/2023 Vema PER | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Seyfor Slovensko a.s. | 36237337 | 82,32 € | 20.04.2023 | 12.05.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0101/23 | nájom kopírky, tlač | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 160,82 € | 20.04.2023 | 12.05.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0135/23 | zelenina - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 793,31 € | 19.04.2023 | 01.06.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0136/23 | mäsové výrobky - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 96,80 € | 19.04.2023 | 01.06.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0137/23 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 1 003,32 € | 19.04.2023 | 01.06.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0100/23 | aplikačné a systémové konzultácie | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Seyfor Slovensko a.s. | 36237337 | 38,34 € | 18.04.2023 | 12.05.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0134/23 | mäsové výrobky - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 409,20 € | 17.04.2023 | 01.06.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0131/23 | zelenina - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 427,80 € | 17.04.2023 | 28.04.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0129/23 | zelenina - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 377,98 € | 17.04.2023 | 28.04.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0124/23 | zelenina - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 221,61 € | 17.04.2023 | 28.04.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0130/23 | mäsové výrobky - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 1 096,70 € | 17.04.2023 | 28.04.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0126/23 | mäsové výrobky - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 124,85 € | 17.04.2023 | 28.04.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0128/23 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ATC-JR s r.o. | 35760532 | 691,50 € | 17.04.2023 | 28.04.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0132/23 | mäsové výrobky - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PROJEKT-MARKET s.r.o. | 50284053 | 356,40 € | 17.04.2023 | 28.04.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0125/23 | mäsové výrobky - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PROJEKT-MARKET s.r.o. | 50284053 | 338,69 € | 17.04.2023 | 28.04.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0133/23 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 2 459,15 € | 17.04.2023 | 28.04.2023 | Faktúra |