Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6789
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0411/24 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 266,08 € | 19.11.2024 | 05.12.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFSJ/0407/24 | mäsové výrobky - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 306,90 € | 18.11.2024 | 05.12.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFSJ/0408/24 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 701,17 € | 18.11.2024 | 05.12.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0311/24 | vodné, stočné, zrážky 10/2024 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 900,25 € | 17.11.2024 | 19.12.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0310/24 | revízia - plyn | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | RETLAK-Ing.Milan Fejes | 11802219 | 96,73 € | 15.11.2024 | 19.12.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0309/24 | revízia - plyn | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | RETLAK-Ing.Milan Fejes | 11802219 | 38,80 € | 15.11.2024 | 19.12.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0308/24 | revízia - plyn | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | RETLAK-Ing.Milan Fejes | 11802219 | 163,84 € | 15.11.2024 | 19.12.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0307/24 | revízia - plyn | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | RETLAK-Ing.Milan Fejes | 11802219 | 483,78 € | 15.11.2024 | 19.12.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0306/24 | služby október-december 2024 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | SANET | 17055270 | 149,37 € | 15.11.2024 | 19.12.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFSJ/0406/24 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 613,02 € | 15.11.2024 | 05.12.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFSJ/0401/24 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 889,16 € | 14.11.2024 | 10.12.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFSJ/0405/24 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 3 878,83 € | 14.11.2024 | 05.12.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFSJ/0403/24 | mäsové výrobky - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 477,40 € | 14.11.2024 | 29.11.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0305/24 | elektrina 10/2024 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 1 976,58 € | 13.11.2024 | 19.12.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFSJ/0404/24 | zelenina, ovocie - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Heskofruit s.r.o. | 50194160 | 615,95 € | 13.11.2024 | 29.11.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFSJ/0400/24 | zelenina, ovocie - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Heskofruit s.r.o. | 50194160 | 283,77 € | 13.11.2024 | 29.11.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFSJ/0402/24 | mäsové výrobky - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 398,20 € | 13.11.2024 | 29.11.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFSJ/0399/24 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 508,57 € | 13.11.2024 | 29.11.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFSJ/0397/24 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 1 042,78 € | 12.11.2024 | 10.12.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFSJ/0398/24 | mäsové výrobky - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 194,40 € | 12.11.2024 | 29.11.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra |