Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5612
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0210/23 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 1 917,56 € | 13.06.2023 | 02.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0154/23 | daň z nehnutelnosti | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Hlavné mesto Bratislava | 00603481 | 30,47 € | 13.06.2023 | 12.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0157/23 | škola v prírode | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Tramptária | 50448315 | 2 400,00 € | 12.06.2023 | 12.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0152/23 | tepelná energia | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 457,30 € | 08.06.2023 | 12.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0153/23 | školenie | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Inštitút celoživotného vzdelávania, n.o. | 42052882 | 90,00 € | 08.06.2023 | 12.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0207/23 | zelenina - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 182,16 € | 07.06.2023 | 02.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0208/23 | mäsové výrobky - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 687,50 € | 07.06.2023 | 02.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0206/23 | mäsové výrobky - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 63,36 € | 07.06.2023 | 02.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0151/23 | telekomunikačné služby | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 111,00 € | 07.06.2023 | 12.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0150/23 | monitor citroen 5/2023 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Commander Services s.r.o. | 51183455 | 9,60 € | 07.06.2023 | 12.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0149/23 | učebnice | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Preškoly.sk s.r.o. | 51692881 | 200,20 € | 06.06.2023 | 12.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0148/23 | čipy ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | VIS Slovensko s.r.o. | 36006912 | 506,40 € | 06.06.2023 | 12.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0205/23 | zelenina - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 437,63 € | 06.06.2023 | 02.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0203/23 | zelenina - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 904,70 € | 06.06.2023 | 02.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0204/23 | mäsové výrobky - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 349,25 € | 06.06.2023 | 02.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0147/23 | asc agenda komplet 2024 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ASC Applied Software Consultants, s.r.o. | 31361161 | 659,00 € | 06.06.2023 | 12.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0202/23 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 2 121,89 € | 06.06.2023 | 02.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0145/23 | zemný plyn | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 14,00 € | 05.06.2023 | 12.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0146/23 | učebnice | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | UniKnihy.sk s.r.o. | 36683132 | 70,80 € | 05.06.2023 | 12.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0140/23 | tepelná energia | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 2 860,00 € | 01.06.2023 | 12.07.2023 | Faktúra |