Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 5612

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFSJ/0161/23 zelenina - ŠJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 PICADO s.r.o. 36397164 230,91 € 10.05.2023 01.06.2023 Faktúra
DFSJ/0166/23 mäsové výrobky - ŠJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 DUNA-HÚS, s.r.o. 45404887 826,90 € 10.05.2023 01.06.2023 Faktúra
DFSJ/0162/23 mäsové výrobky - ŠJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 DUNA-HÚS, s.r.o. 45404887 520,30 € 10.05.2023 01.06.2023 Faktúra
DFSJ/0160/23 mäsové výrobky - ŠJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 PROJEKT-MARKET s.r.o. 50284053 317,52 € 10.05.2023 01.06.2023 Faktúra
DFSJ/0165/23 potraviny - ŠJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 QUALITED s.r.o. 36638528 25,51 € 10.05.2023 01.06.2023 Faktúra
DFSJ/0163/23 potraviny - ŠJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 QUALITED s.r.o. 36638528 1 348,20 € 10.05.2023 01.06.2023 Faktúra
DFSJ/0159/23 zelenina - ŠJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 PICADO s.r.o. 36397164 261,16 € 10.05.2023 01.06.2023 Faktúra
DFSJ/0156/23 mäsové výrobky - ŠJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 DUNA-HÚS, s.r.o. 45404887 322,80 € 10.05.2023 01.06.2023 Faktúra
DFSJ/0158/23 potraviny - ŠJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 QUALITED s.r.o. 36638528 1 499,60 € 10.05.2023 01.06.2023 Faktúra
DFSJ/0157/23 potraviny - ŠJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 QUALITED s.r.o. 36638528 1 015,72 € 10.05.2023 01.06.2023 Faktúra
DFBV/0112/23 zemný plyn Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 32,00 € 03.05.2023 09.06.2023 Faktúra
DFBV/0139/23 tepelná energia Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 MH Teplárenský holding, a.s. 36211541 5 156,38 € 02.05.2023 09.06.2023 Faktúra
DFBV/0110/23 telekomunikačné služby Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 Slovak Telekom, a.s. 35763469 24,31 € 02.05.2023 09.06.2023 Faktúra
DFBV/0113/23 tepelná energia Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 MH Teplárenský holding, a.s. 36211541 3 180,00 € 02.05.2023 09.06.2023 Faktúra
DFSJ/0155/23 zelenina - ŠJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 PICADO s.r.o. 36397164 404,69 € 02.05.2023 01.06.2023 Faktúra
DFSJ/0154/23 mäsové výrobky - ŠJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 DUNA-HÚS, s.r.o. 45404887 400,35 € 02.05.2023 01.06.2023 Faktúra
DFBV/0137/23 daň z nehnutelnosti Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 Hlavné mesto Bratislava 00603481 30,47 € 02.05.2023 09.06.2023 Faktúra
DFBV/0115/23 elektrická energia Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 Západoslovenská energetika 36677281 680,00 € 02.05.2023 09.06.2023 Faktúra
DFBV/0114/23 prevádzka TEZ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 Ekoterm s.r.o. 36704296 120,00 € 02.05.2023 09.06.2023 Faktúra
DFBV/0138/23 monitor citroen 4/2023 Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 Commander Services s.r.o. 51183455 9,60 € 02.05.2023 09.06.2023 Faktúra