Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5612
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0143/23 | učebnice | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Libera Terra s.r.o. | 35927097 | 342,00 € | 01.06.2023 | 12.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0175/23 | odvoz BIO odpadu ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 77,76 € | 01.06.2023 | 12.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0142/23 | elektrická energia | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 680,00 € | 01.06.2023 | 12.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0144/23 | BOZP a PO | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Ekoterm s.r.o. | 36704296 | 72,00 € | 01.06.2023 | 12.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0141/23 | prevádzka TEZ 6/2023 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Ekoterm s.r.o. | 36704296 | 120,00 € | 01.06.2023 | 12.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0136/23 | telekomunikačné služby | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 24,97 € | 31.05.2023 | 12.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0133/23 | spracovanie účtovníctva 5/2023 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | WE EKO s.r.o. | 06309763 | 1 850,00 € | 31.05.2023 | 12.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0134/23 | telekomunikačné služby | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 104,00 € | 31.05.2023 | 12.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0199/23 | zelenina - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 265,65 € | 31.05.2023 | 02.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0195/23 | zelenina - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 652,16 € | 31.05.2023 | 02.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0197/23 | mäsové výrobky - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 192,50 € | 31.05.2023 | 02.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0194/23 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | UNIQUE SR s.r.o. | 35928182 | 1 071,40 € | 31.05.2023 | 02.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0200/23 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 340,22 € | 31.05.2023 | 02.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0198/23 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 1 174,68 € | 31.05.2023 | 02.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0196/23 | pekárenské výroby - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ARNOLD KÁSA | 41110765 | 413,26 € | 31.05.2023 | 02.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0135/23 | odvoz BIO odpadu ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 77,76 € | 31.05.2023 | 09.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0130/23 | učebnice | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Preškoly.sk s.r.o. | 51692881 | 589,00 € | 30.05.2023 | 12.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0192/23 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 411,40 € | 30.05.2023 | 02.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0191/23 | zelenina-ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 379,06 € | 30.05.2023 | 02.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0189/23 | zelenina-ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 521,76 € | 30.05.2023 | 02.07.2023 | Faktúra |