Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5843
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0311/23 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 164,33 € | 09.10.2023 | 09.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0310/23 | mäsové výrobky - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 333,00 € | 06.10.2023 | 09.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0267/23 | teplo-vyúčtovanie 9/2023 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 533,84 € | 06.10.2023 | 11.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0268/23 | skartovač, viazací stroj, kanc.papier | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 1 530,43 € | 06.10.2023 | 11.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0265/23 | autobus BA-Sered | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Verejnoprospešné služby Karlova Ves | 50422057 | 275,00 € | 06.10.2023 | 11.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0308/23 | zelenina - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 789,75 € | 05.10.2023 | 09.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0309/23 | mäsové výrobky - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PROJEKT-MARKET s.r.o. | 50284053 | 270,00 € | 05.10.2023 | 09.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0307/23 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 2 802,22 € | 05.10.2023 | 09.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0266/23 | balíček strava na 12mes. 2024 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | VIS Slovensko s.r.o. | 36006912 | 814,75 € | 05.10.2023 | 11.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0264/23 | mobil 9/2023 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 88,00 € | 05.10.2023 | 11.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0261/23 | valec - tlačiareň Brother | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 23,40 € | 05.10.2023 | 11.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0260/23 | servis - tlačiareň Brother | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 48,00 € | 05.10.2023 | 11.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0304/23 | mäsové výrobky - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 442,75 € | 04.10.2023 | 09.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0306/23 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ATC-JR s r.o. | 35760532 | 455,53 € | 04.10.2023 | 09.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0305/23 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ATC-JR s r.o. | 35760532 | 739,06 € | 04.10.2023 | 09.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0262/23 | bioodpad 9/2023 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 77,76 € | 04.10.2023 | 11.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0302/23 | zelenina - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 197,14 € | 03.10.2023 | 09.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0301/23 | mäsové výrobky - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 191,40 € | 03.10.2023 | 09.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0303/23 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 1 055,16 € | 03.10.2023 | 09.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0272/23 | el.energia 9/2023-vyúčtovanie | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Západoslovenská energetika | 36677281 | -81,42 € | 02.10.2023 | 11.11.2023 | Faktúra |