Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6928
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0195/18 | služby v obl.správy poč. 10/18 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Ing.Martin Rimbala | 44426488 | 150,00 € | 08.10.2018 | 07.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0188/18 | Odborná prehladka a skúška plynového zariadenia a tlakov.nádob stabilných | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | RETLAK-Ing.Milan Fejes | 11802219 | 483,77 € | 05.10.2018 | 05.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0189/18 | Odborná prehliadka a skúška plynového zariadenia a tlakov.nádob stabilných | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | RETLAK-Ing.Milan Fejes | 11802219 | 83,42 € | 05.10.2018 | 05.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0190/18 | Odborná prehliadka a skúška plynového zariadenia a tlakov.nádob stabilných | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | RETLAK-Ing.Milan Fejes | 11802219 | 112,85 € | 05.10.2018 | 05.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0191/18 | Odborná prehliadka a skúška plynového zariadenia a tlakov.nádob stabilných | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | RETLAK-Ing.Milan Fejes | 11802219 | 163,84 € | 05.10.2018 | 05.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0193/18 | zrážková voda 9/18 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 294,18 € | 05.10.2018 | 10.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0282/18 | mäsové vyrobky | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 223,08 € | 05.10.2018 | 10.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0286/18 | kur.prsia 38,032kg | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Hydina PIERKO, s.r.o. | 50164252 | 181,41 € | 05.10.2018 | 10.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0194/18 | Komplexná školská agenda ZŠ platná 24 mes. | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 293,50 € | 05.10.2018 | 11.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0192/18 | Zyxel ATP200 firewall,výmena starého-PC učebna | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | IZOCOM | 48246468 | 808,74 € | 05.10.2018 | 23.10.2018 | Faktúra | |||||
| VO/0069/18 | vykonanú deratizáciu ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Derakat s.r.o. | 45330662 | 120,00 € | 05.10.2018 | 22.10.2018 | Objednávka | |||||
| DFBV/0185/18 | za plyn10/18 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 174,00 € | 03.10.2018 | 05.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0186/18 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 322,50 € | 03.10.2018 | 08.10.2018 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0187/18 | tep.energie 10/18 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 4 780,00 € | 02.10.2018 | 05.10.2018 | Faktúra | |||||
| VO/0067/18 | čist.potreby | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 1 133,82 € | 02.10.2018 | 22.10.2018 | Objednávka | |||||
| VO/0064/18 | Papier A4 danube-125 bal. | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 322,50 € | 01.10.2018 | 05.10.2018 | Objednávka | |||||
| VO/0066/18 | Zyxel ATP200 firewall,výmena starého-PC učebna | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | IZOCOM | 48246468 | 808,74 € | 01.10.2018 | 05.10.2018 | Objednávka | |||||
| VO/0065/18 | Odborná prehladka a skúška plynového zariadenia a tlakov.nádob stabilných | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | RETLAK-Ing.Milan Fejes | 11802219 | 843,88 € | 01.10.2018 | 05.10.2018 | Objednávka | |||||
| DFBV/0183/18 | stravné 9/18 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | 148,65 € | 30.09.2018 | 04.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0275/18 | potravin | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | LUNYS.s.r.o. | 36472549 | 497,96 € | 30.09.2018 | 10.10.2018 | Faktúra |